《采购员岗位职责【汇编35篇】》

采购员岗位职责（精选35篇）

采购员岗位职责 篇1

1、要有良好的'道德修养、谈判能力。文字语言表达能力，核算、法律知识。

2、认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平，按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货比三家选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠，退货等事项。

4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均附有质保书及相关资料，并当场检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5、负责办理物料验收，运输入库，清点交接等手续。

6、负责采购物资原始发票，收料凭证，质检证明及付款结算单据等，整理登记入帐工作，所提供的票据要清楚不得随意涂改。进行统计和核查，发现问题及时上报。

7、具体了解，收集资料和市场的供求状况，价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。

8、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现不符时找出原因并上报，直至原因清楚。

9、做到以公司利益为重，不索取回扣。馈赠钱物及时主动上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。

10、完成后勤部临时交办的其他工作任务。

采购员岗位职责 篇2

设备采购员新天药业贵阳新天药业股份有限公司（分支机构）岗位职责：

1、审核各部提报的设备及备件采购申请，检查品名、规格是否正确，需求数量是否科学合理；

2、定期核实设备及备件的库存数量，根据设备属性及消耗情况，计算合理购买数量；

3、分类汇总设备及备件的采购申请，编制采购计划并提报。

任职资格：

1、本科以上学历，机械相关专业；

2、有1年以上相关工作经验，有医药化工企业工作经验优先。

采购员岗位职责 篇3

(1)采购计划编排，物料的订购及交货期控制。

(2)订购单的下达。

(3)物料交货期的控制。

(4)查证进料的品质和数量。

(5)进料品质和数量异常的处理。

(6)与供应商有关交货期、交货量等方面的沟通协调。

(7)办理支付货款事宜。

采购员岗位职责 篇4

1、负责进行采购方面的工作；

2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库；

3、协助电子商务网络销售进行网上询价。咨询。进行供应商的联络、接待工作；

4、制作、编写各类采购指标的统计报表；

5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据；

6、完成领导交办的其他任务。

采购员岗位职责 篇5

职责描述:

1.在项目经理及主管负责人的领导下,负责现场材料采购、管理,及时提供用料信息,组织料具进场,

2.加强现场材料的验收、保管、发放、核算,保证生产需要,努力做到降低消耗,场容整洁,现场文明。

3.按规定做好材料的质量验收和数量清点,按物资的不同种类和所处的不同状态给与明显标识,防止混用,

4.确保材料的合理配置、及时回收工作,做好各类材料进场和退场记录;

任职要求:

1、25-50岁,建筑材料或工民建等相关专业,中专及以上学历,有驾照,材料员证优先;

2、较好的沟通协调能力和组织计划能力,有吃苦耐劳的精神;

3、具有电脑办公软件操作能力,要求1年以上项目物资管理方面经验,熟悉环保型材料的选用;

4、熟悉建筑材料,具备能判断材料的质量是否符合要求的方法;

5、熟悉施工现场一线工作要求,能适应施工现场工作环境,能够接受公司外派安排者优先考虑。

采购员岗位职责 篇6

职责描述：

1、负责统购资材的谈判、汇总及协调，协助各工厂统购资材沟通协调及反馈问题的整理、解决；

2、与新产品开发相协调，进行供应商的初选、考察、评估和维护；

3、协调与r&d、mkt、工厂、供应商等各部门之间沟通、传达、协商工作，并提供有效地意见及协助；

4、负责主要资材市场行情的收集及分析汇总；

5、熟悉进出口采购业务流程，处理进出口相关业务事宜。

6、负责各工厂采购资料的收集、整理、归档等工作；

7、完成上级交办的其它工作。

任职要求：

1、英语6级，英文听说流利；

2、熟悉办公软件，有良好沟通能力及团队合作精神。；

3、有食品安全、标准相关知识；

4、有物流管理、财务管理、仓储管理、产品知识相关培训或知识；

采购员岗位职责 篇7

1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点。

2、负责对现有的供应商资料进行整理，归档，建立供应商名册。并对供应商进行品质，交货期，价格，服务，信用等能力进行评估。

3、根据请购单和公司生产需求制定采购计划，要求其对订单上的采购品种、数量及交货日期等相关信息进行确认。

4、采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料保证公司的需求。

5、负责跟催采购订单的到货情况交货的前一个星期，要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排，如果供应商不能按时交货的，则还需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。

6、负责物料的验收及入库物料到达公司后，根据实际情况，可以直接入库的物料则下推入库单据；需要质检的物料，则下推请检单据，同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认。并修改相关单据。

7、负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时，及时联系供应商。可以现场返工的，要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料，及时退货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。

8、采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。

9、根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的.时间。

10、负责新的供应商的开发和培养。对新的供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。试样成功后，则把相关的资料整理成册，以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。

采购员岗位职责 篇8

1.认真学习国家的法令、法规及学校的规章制度，坚持勤俭原则，不谋私利，在采购中做到精打细算、不收取回扣，一经发现收取回扣，按回扣200％罚款，严重者报学校处理，金额较大者报执法机关处理。

2.根据安排负责教学、生活、水电器材等所需各项物资的采购。购买时按规定凭申请单购买，申请单应有部门负责人签名及主管领导审核意见。

3.在执行采购计划时先与仓库联系，根据库存量确定购入量，避免物资积压。坚持勤跑多问，选购价廉实用、质好的商品，一但发现有假冒或变质现象立即退货、领回货款。

4.努力学习技术业务，熟悉教具、器材、生产设备的性能、规格、用途。采购时应坚持轻重缓急原则，保证生活、教学的需要。

5.购回物品，应及时验收入库。当发现商品性能、规格、质量有问题或数量不足时，要及时检查补救，退换、退货并领回货款。

6.妥善保管一切发票。发票上要有经手人、验收人、仓库管理员、部门负责人、分管校长、校长签名；凡大宗物品和高值大额物品，除上述手续外还要经学校领导审核。

7.经审核、验收的各类发票应及时交财务人员办理结账手续；凡预借款按财务有关规定及时结账。

8.经常了解市场物价行情，并征求各部门对物品使用情况的意见；经常向仓管人员了解各类物品库存情况，共同搞好计划供应与各项管理工作。

9.搞好协作，外出采购时如需用车，要与司机密切配合，确定经济、安全行车路线，不断提高工作效率。

10.重大事情及难以解决的问题应及时向主管领导汇报并完成领导交办的其他工作。

采购员岗位职责 篇9

1、开发供应商，定期拜访供应商;

2、负责产品询价、比价、议价，跟供应商谈判采购合同条款;

3、建立最少货物起订量，收集供应商信息，寻找并识别有竞争力供应商;

4、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;

5、负责采购订单制作、确认、跟踪到货日期;

6、协助完善公司采购成本的控制方案，定期向技术经理汇报工作;

7、协助公司完成供应商动态评估、供应商关系维护;

8、公司要求完成的其他任务

采购员岗位职责 篇10

岗位职责:

1、与供应商确认产品信息,询价并且比较价格;

2、完成采购订单制作,确认、安排发货及跟踪到货日期;

3、做货物入库相关单据,完成采购货物的入库;

4、与其他部门积极配合,完备采购系统数据;

5、根据客户需求开发原料、包材供应商。

岗位要求:

1、本科及以上学历,国际贸易及相关专业,懂韩语者优先;

2、有化妆品行业采购经验、有开发新供应商经验优先;

3、良好的`沟通能力、谈判能力和成本意识;

4、英语优秀或懂韩语者优先。

4、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神;

5、品行端正,为人诚恳,有良好的职业素质。

采购员岗位职责 篇11

1。协助开展采购工作，协助上级或者领导开展采购工作，采购的询价、比价、优质供应商筛选，对在途货物进行跟踪，及时催交货物。

2。采购合同管理，负责各类采购合同管理，打印，保管，录入登记等，对采购合同进行校对、请款等工作，每月对采购合同按规定进行分类归档。

3。报表制作，负责制作各类采购报表的；

4。供应商信息管理，负责管理公司采购供应商信息，管理类各供应商名册和联系方式等，做电子档和纸档保管工作。

5。每月与财务对帐工作，负责与财务部每月进行一次对帐工作，包括付款申请或票据回收等工作，这些都需要每个月完成的哦。协助采购与财务部进行采购款项对账工作。

6。跟踪货物入库，协助领导及时跟踪货物入库情况，包括货物在运辅过程中出现的问题解决等。保证采购货物的及时性。

采购员岗位职责 篇12

1、负责合同清单外的物料采购工作：寻找供应商、询价比价、提供采购建议、确认报价及样板、提供数据建立物料代码、安排文员下单、跟进回货、处理退换货等;

2、监督所负责的科目的交货情况，及时安排采购合同签订及货款支付，确保交货的及时率及合格率，协助文员处理逾期交货及交货异常等事务;

3、实施供应商月度评估，并跟踪改善措施执行的情况;

4、有计划或按上级指示开发新供应商：三方比价、供应商实地考察、给予评估意见、提交相关资料文件供上级审核;。

5、有计划或按上级指示开发新产品，不断优化产品结构，协助上级组织供应商前来我司召开新品发布会;

6、定期或按上级指示开展市场调研，并做书面报告，提供有效的市场信息给管理层决策之用

7、严格执行采购管理制度及流程，使各项工作合乎制度要求

8、完成上级安排的其他任务。

采购员岗位职责 篇13

一、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。

二、做好供应商的付款申请。

三、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的'盲目采购。

四、搞好调查研究，掌握市场信息。

五、热爱本职工作，忠于职守，按时完成采购任务，树立为生产，工作服务的观点。

采购员岗位职责 篇14

1、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，结账及时。

2. 在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。

3. 协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。

4. 除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。

食堂采购员岗位职责

采购员岗位职责 篇15

1、及时掌握需要量和库存量，有计划采购物品，做到常用菜不脱货，一般菜类不积压，以防变质浪费。

2、严格按学校规范要求采购物品，服从上级对采办工作的管理，采购员工作必须对主管(部门)负责。

3、采办人员应本着对师生高度负责的觉悟，自觉维护集体利益，抵制不良诱惑，严禁卡拿索要。

采购员岗位职责 篇16

1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购腐败霉变食物，严格杜绝“回扣”的违法行为。

2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。

3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款（票据要求字迹清楚）。

4、采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。

5、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。

6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。

7、需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。

8、努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想，力争作的践行者。

9、完成领导交给的其它工作

采购员岗位职责 篇17

1、认真执行采购管理规定和和细则严格按采购规定价格、质量采购、做到及时合理降低物品采购成本，对物品做到标证齐全，票物相符、物账及时。

2、掌握市场行情，“按质优、价廉、的原则”货比三家，择优采购。注意悼念市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息，合理安排采购顺序。

3、严格采购质量关，物品选择部门审核定样，对不合格的商品绝不购入。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、供货产品质量，供货能力，信誉等方面在现有供应商基础上不断要求新的供应商，以确保供应货源的丰富选择范围。

6、负责与供货购合同，并随时掌握合同履行情况、合同中必须注明，我公司对产品质量要求、供货时间、价格、结算方式等条款。

7、负责市场行情的调查，资讯收集管理、及时上报以便及时调整采购策略。

8、负责对供应商进行询价、比价、议价，并撰写询价报告。

9、与供应商加强沟通与联系，确保货源充足、稳定，交货时间准确，并处理采购异常、还损货与补偿事宜，确保公平利益。

10、遵守公司规章制度、廉洁自律，大公无私的职业道德，做到诚实虚心，尽职尽责，不断学习业务知识提高业务工作能力。

采购员岗位职责 篇18

1.采购原料要坚持：“质量第一”的原则。

2.广泛收集信息，坚持多渠道少环节，尽量为公司采购到货真价实的原料和兽药。

3.采购员收集公司原各类商品、原料在近期内的生产厂家、联系人、联系电话、商品规格、单价等汇制成册，以便采购。

4.采购货物的价格、数量、规格、质量标准、付款方式等情况应事先向总经理详细报告，并带回样品，取得公司领导同意并经各单位负责人认可后方可与供方签协议进货。未经批准，自作主张，自定价格，所进货物，由采购员负责，公司概不负责。

5.采购员严把质量关，禁止购进发霉变质和不符合公司规定质量标准的原料以及伪劣兽药疫苗及饲料添加剂，否则由采购员负责退货，由此发生的费用和损失由采购员全部负责。

6.采购员不能以公司的名义和职务之便从事个人商业活动和为其它单位服务，发现此类现象解聘。

7.采购员不能敲诈、拿回扣或收受顾客的贿赂，损害公司的利益，如发现以上事例，除没收贿物、贿款外处以3-5倍的`罚款。

8.要按时保证各猪场计划所需原料、兽药、疫苗的准时供应，如因其个人原因造成供应延误，处以200元以上罚款。生产科长职责生产技术科是全场生产技术的中枢，是种猪选育的具体执行者。在生产中即担负着调度、指挥、协调、督促、检查的职能作用，又肩负起生产统计、资料整理、生产分析、承包结算等重要任务。

1.按照工厂化养猪工艺流程特点，做好全场生产的统筹、安排、组织、调度、协调，保证全年生产计划的落实和各阶段生产正常进行，猪群正常周转。协助领导加强日常管理工作的督查，确保周日制生产操作程序落到实处。

2.服从领导指挥，坚决贯彻和落实各项生产技术措施，督促各项措施在生产中到位，本着一切服从生产的观点，作好生产技术咨询、指导工作。

3.做好生产统计工作，每月25日之前及时准确编制、上报各种报表，延误1日对场长和生产科长按50元/日处罚。不定期对生产形势做出分析，为场领导决策提供可靠的依据；做好种猪资料的基础统计工作，为选育种猪提供准确的数据资料。

4.随时掌握生产情况，及时向领导反馈生产环节的动态，迅捷地在各车间传递各种资料，积极地为生产第一线服务。5.生产技术科将所有育种、生产、销售等资料和数据输入电脑，逐步实行电脑管理。

6.生产技术科每月做好承包人员的工资结算和每年承包合同修改制定工作。

7.及时完成领导分配的其他工作。

采购员岗位职责 篇19

1、建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平稳，收集一线商品供货信息，建立完善的供应商档案。

2、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，了解供应商和材料供应价格。

3、根据各部门提供的材料采购申请单，分明类别，逐项登记，建立采购材料台帐，严禁私自更改材料采购申请单内容。严格按照材料采购申请单所列明的品牌、数量尺寸购买。

4、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美，填写有关采、购表格。

5、对大宗物资的采购或者市场价格有大的浮动情况下必须向经理请示汇报。

6、对于大宗采购需建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、发生纠纷以及后期赔偿的处理方法。

7、材料交接时需要求接收人填写材料交接表，与材料采购申请单进行逐项核对。因接收人疏忽大意未认真清点造成后期工作无法开展的由接收人出面处理。

8、材料验收时发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过二天。由退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商协商。

9、各种材料在使用过程中若发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉协商赔偿事宜。

10、采购单在材料验收合格后应在当天报销，最长不得超过二天。

11、负责指导公司采购工作的规范化

12、对违反以上采购规定的行为每次处罚200元。

采购员岗位职责 篇20

1、制定项目采购计划;

2、组织、实施项目工程物资采购工作;

3、负责采购合同管理与执行;

4、进行供应商调查、评审与管理工作;

5、完成公司安排的其他采购部相关工作

采购员岗位职责 篇21

1) 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2) 采购人员必须了解相关物料的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。

3) 采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。

4) 采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的采购业绩。

5) 经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段。并采取相应对策。

6) 对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、招待、赠品等，违者将按公司有关规定处理。

7)必须按照公司的采购程序进行采购，采购时需有申购部门领导签字及本部门领导批准的《物资申购单》方可采购。

8)接到采购通知后，采购员必须及时，按质按量的完成采购任务。

9) 严把物料质量关，购进物料必须附有质保书及相关的合格证明，特殊物料如种子、化肥、农药、农膜等投入品需附有相关的检测报告及产品认证证书。

10)物品购入后，必须及时入库，并配合仓管员做好验收，如果验收不合格，采购员必须及时要求供货方做出补偿或退货。

11)采购员不得私自将相关物料交给当事人(特殊情况经部门领导同意除外)，不得私自藏匿公司财产。

12)购买物料时，采购员必须索要正规发票及采购单，同时完成发票的报销.

采购员岗位职责 篇22

1.负责外出采购,包括进行市场调査，选择合适的供应商，与供应商进行谈价，签订买卖合同并负责货品在运输过程中的安全。

2.丰富自己的商品知识，掌握市场信息，有商业灵敏性和适应性。

3.熟悉本店情况，头脑清醒，善于思考，善于洽谈价格。

4.了解需求动向及价格变化。

采购员岗位职责 篇23

1、按流程执行采购任务，包括：询价、比价、考察、采购合同的谈判等;

2、采购订单开单，交货完成情况的跟进和相关资料的汇总、分析、存档;

3、开展市场调查，包括：市场信息和供应商信息的收集和调研;

4、合作供应商关系开拓、维护、管理。

采购员岗位职责 篇24

1、 负责结构件的采购执行工作;

2、 负责订单下达、跟进、异常问题处理，确保物料交付;

3、 供应商的辅导、管理、考核;

4、 协调计划、供应商，制定未来几个月的需求预测并对其进行交付风险评估;

采购员岗位职责 篇25

1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。

2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，经研究后方可实施。

3.采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。

4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。

5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原贝IJ，保证货源充足。

6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。

8.努力学习业务知识,提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

9.严格遵守酒店的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。

采购员岗位职责 篇26

职责描述：

1、全面负责公司产品采购工作，包括：询价，比价，签订采购合同，验收和评估及反馈汇总工作；

2、质量异常情况的现场处理及预防整改措施跟进；

3、调查，分析和评估目标市场，确定需要开发新品计划及采购时机，制定部门的短，中，长期工作计划；

4、与仓库保持良好的合作沟通，保证合理的库存量。

任职要求：

1、建筑专业大专及以上学历，精通图纸，规范；

2、有建筑行业采购经验，熟悉商业谈判和合同条款；

3、熟悉各类建筑材料的市场行情，懂得采购策略和采购技巧；

4、具备优秀的议价能力，以及开发新供应商，对合格供应商进行评监管理的能力；

5、熟悉采购作业流程（从供应商选择，材料采购，供应商的管理与评监等）；

6、有自驾车的优先考虑。

采购员岗位职责 篇27

1、要求采购人员必须政治立场坚定、坚持四项基本原则，廉洁奉公、办事公道、品德高尚、诚信守法。

2、能够充分、正确理解并认真贯彻执行集团公司及商场的政策、方针以及规定，能够严格执行相关的管理制度。

3、能够坚持清正廉洁，以集团公司及商厦利益为先，严格遵守财务制度、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；注意维护商厦的礼仪、利益和声誉，不谋私利，克己奉公。馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

4、能够认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。订购业务，必须上报主管经理或商厦主管领导，研究后方可实施。

5、能够对市场调研，熟悉市场行情，精确把握市场动向，提供符合商厦要求的供应商名单，建立合格供方档案。

6、能够熟悉、精通所管商品的技术参数，规格型号，市场状况，市场价格，市场来源，进货渠道，价格动向及走势，填写相关表格、提交采购分析和总结报告，给商场的采购调整和结构分析提供参考意见。

7、能够及时准确的同业务人员、技术人员、供应商沟通，把握、研判所管商品的市场供应情况、质量状况，能够及时准确的了解所需单位的计划及资金状况和成本控制情况，合理安排商品的供货时间、付款及账期。

8、急用的物品要优先采购，要做到按计划采购，认真核实所需商品的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，主动与请购人员联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采购保证按时到货。

9、采购商品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证商品货源充足。积极开拓货源市场，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量。

10、填写好相关单据、票据；做好档案归类整理工作。

11、与仓管员经常沟通，了解商品销售情况，以销定购，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。防止商品积压，做好商品销售的周期性计划工作。每天要对申购的商品进行跟踪清查，首先要完成的是重要且紧急的商品请购，以此类推。

12、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼。

13、购进商品要做到单据(发票)随货同行，坚持“凭单采购”的原则，购进的一切商品要及时通知请购人员或要货负责人，按规定办理验收入库、清点手续。共同把好质量、数量关交仓管员验收与交接，报账手续要及时清晰，不得随意拖账挂账。

采购员岗位职责 篇28

一、市场调查

1、调查方式：全面采取询问法、报价法、咨询法。

2、商家调查：

①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源（供应商）、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等；

②佐料干杂商家调查，除以上几种情况需调查外，还需调查其是否有长期一级供应商。

3、产品调查：根据本公司常期需用品，消耗易比较大的品种（如：鸡精、花椒等），调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商，产品本身的季节应对价格和货源的影响。

4、价格调查：主要是供应商以外的价格调查，以评估供应商价格高低。

5、区域市场调查：各大市场和周边市场货源和价格调查，以便对采购订价做参考。

6、调查报告：

①价格调查（价格变动表）至少每三天出具一次；

②商家调查、产品调查、区域市场调查每年（或季度）出具一次；

③某项商品（原材料）因季节不等，控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。

二、采购价格组成

1、商家报价：商家每月报价一次，主要原材料，大宗原辅材料，受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。

2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组，不定期的组织市场调查，包括市场价格调查，商家调查等

3、采购要随时对市场进行调查，每周至少要进行一次全面的商品价格调查。

4、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。

5、平时，商家供应价（入库价）要与采购市场调查价相比，发现问题，即时协调供应商，调整当期和后期商品价格，差距较大的，应查明原因，如是供应商原因（欺诈等）立即终止合作，并按协议追回经济损失。

6、平时，市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距，应查明原因，并即时处理，针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法：（1）调整价格（2）追究采购责任。

7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素（采购时段、季节因素等）。

三、供应商确定

1、根据以上调查确定商家（考虑综合因素）。

2、市场调查报告（商家）经执总审阅后，确定商家。

3、每类商品最低确定三个供应商（一主、两次）。

4、能签订合同的签订合同，不能起草合同的，质检部门需对供应商加以调查和确认，并做出确认书。

5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时，商家应承担的责任和赔偿内容。

6、所有供应商原则上采取送货上门，月终结算方式。

7、每半年对供应商调查一次，不行的另选商家，其资格合乎条件的继续签订合同。

四、物资采购

1、根据合同法的申购单，咨询三家报价，选择价低厂家采购，自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。

2、商家送货上门的，采购应和质检、保管及验收相关人员一起，对其商品价格、数量作验收，价格、数量不符者要提出退货或补货。

3、相关部门验收合格后，采购应在验收入库单上签字，必须认真核对货物的价格和数量、金额，如有不符，不得签字。

4、平时采购要拟定采购计划，先购急需用品和原材料，后购其他物品，切实保障生产经营正常进行，如影响营业，造成损失的，采购部承担相应责任。

5、平时应主动了解商品库存量及部门需求，当经营用原材料达到最低储备量时（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），应提醒相关部门办理相关申购手续。

6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者，采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。

7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的，应已不影响营业为前提，口头汇报执总或相关部门经理，寻求解决方式，事后可书面呈报总经理。

8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。

9、如有问题立即退货，不得姑息供应商，如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的，应按实物等级入库和计算金额。

10、采购的要求：

（1）准确性；数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时，相关部门负责人（基地负责人、门店负责人、库管等）要严格把关，不得随意入库或接收货物。

（2）质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关，如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。

（3）及时性：采购过程中，不能出现缺货，供应时间要及时，如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。

（4）采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。

五、采购结算

1、采购采用备用金制度，备用金管理遵照公司备用金制度。

2、备用金用专用于购买，除送货上门以外的原材料，备用金不得支付送货上门货款。

3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。

4、采购结账时应凭合法的单据结账。

①入库单有以下人员签字：质检、仓库管理员、部门负责人；

②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。

5、结算时，本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。

6、每月末应协助供应商办理结算手续，对手续不全的，应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题，如有应先处理问题，再按规定的手续结账。

六、采购计划成本制定

1、每月末应清理、整理当月价格变动表，填写价格变动报告。

2、根据区域市场调查，产品调查预测下月价格变动趋势。

3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本，计划成本分为两部分，一部分为价格变动不大的，制定平均价，一部分变化大的，制定基准价格，同时制定浮动率或浮动额。

4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析，书面呈报部门负责人，最后传递财务室归档。

七、供应商洽谈

1、根据调查价格差异，与供应商协商解决。

2、季节性，热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量，以便供应商做好准备。

3、在合同执行过程中，如出现意见分歧，应做好供应商协调工作，确保企业损失降低最低，协调不力而影响营业的，造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。

4、每半年应做出供应商合作评价书，对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价，上呈执总，以便确定下半年是否再与其合作。

5、取消合作的供应商，应做好各部门与供应商协调工作，并协助其办理结算手续主要指售后服务。

采购员岗位职责 篇29

1、树立“质量第一”的思想，坚持“按需进货，择优采购”的原则，严格按照企业制定的进货质量管理程序购进药品，把好进货质量关.

2、负责编制药品购进计划，并具体实施。

3、认真审查供货单位及供货单位销售人员的'法定资格，从合法的供货单位购进合法和质量可靠的药品，不与非法单位发生业务往来；建立供户档案。

4、签定购货合同必须内容完整、规范，按规定明确质量条款或提前与供货单位签定注明有效期限的质量保证协议书。

5、严格按规定进行首营品种、首营企业的审批。

6、购进药品应有合法票据，及时做好购进记录，并做到票、账、货相符，药品购进记录应按规定保存。

7、积极协助质量管理人员索取药品质量标准及检验报告书，以及退、换货工作。 篇九;医院药械采购员岗位职责

1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2、按时按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并崔讨客户欠货，妥善处理退货或索赔款项。

4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物资均须附有质保书或当场（委托）检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5、负责办理药品、卫材、器械等验收、运输入库、清点交接等手续，及时按医院规定的财务手续、办理时间送交财务部入账、办理汇款手续。

6、收集一线商品供货信息，对公司采购策略提出参考意见。

7、做到以公司利益为重，不索取回扣，业务单位送给采购员的钱物要上缴公司；遵守国家法律，杜绝经济犯罪。

8、完成院长临时交办的其他任务。

采购员岗位职责 篇30

一、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。

二、贵重物品，订制品应会同有关部门看样品后采购。

三、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。

四、完成领导交办的其他工作。

采购员岗位职责

采购员岗位职责 篇31

1、负责元器件的询价、议价、谈价，下单及后续跟进；

2、开发优质供应商并维护，配合销售按质按时完成采购需求，

3、制定采购订单、合同，付款的执行，办理入库、追发票等相关手续。

采购员岗位职责 篇32

直接上级：工程部主管

直接下级：无

工作概述：采购管理处所需物资，降低采购成本。

(一)工作职责：

1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定，按时完成管理处物资采购工作。

2.熟悉住宅区管理与服务所需物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商背景。

3.按照管理处采购计划，及时采购所需物资。

4.采购物品入库时按程序办理入库手续。

5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家，注意节约资金，力求选购价廉物美的物品，不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。

6.遵守财务制度，费用支出有凭有据，执行验收程序，采购的物品及时报销，日清月结。

7.妥善保管现金、支票，防止丢失被盗。

8.定期提交供应商评审报告，提议进行供应商评审，提报合格供应商资料，供领导参考。

9.完成领导交办的其他工作。

(二)沟通职责

A.外部沟通：

1.与供应商保持良好沟通，及时了解最新市场行情。

2.在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。

B.内部沟通

1.与直接上级的沟通：与上级保持良好沟通，及时反映采购过程中的各种情况，以便做出相关的决策。

2.与仓库管理员保持良好沟通，听取仓库管理员对采购工作的意见和建议，以便改善工作。

3.与管理处全体人员保持良好沟通，了解物资使用情况，及时改善。

采购员岗位职责 篇33

1、公司采购人员、外协人员负责公司的原材料、外购和外协件的采购工作；

2、公司采购人员、外协人员必须根据采购清单或临时采购清单上的物资进行采购和外协，清单外的物资或临时以加出来的需采购的物资必须经过主管部门经理的同意签字后才能采购；

3、采购和外协时必须仔细核对实物与清单上的规格型号和数量，以免买错或多买少买；

4、在资金允许的情况下，尽量购买有牌子的，质量有保障的物资，杜绝三无产品；

5、尽量做到定点采购和外协，以保证一旦出现质量问题可以追溯；

6、物资采购和外协完毕，尽快进行入库和财务的报账，以免拖久出现差错；

7、碰到退还和调换等情况，采购人员、外协人员应负责进行退货或调换，并尽量为公司减少损失；

8、采购和外协人员应该将相关的质量信息反馈给供应方，以便让供应方及时了解情况；

9、采购人员、外协人员必须遵纪守法，杜绝一切不正常的买卖和不正之风。

采购员岗位职责 篇34

一、需求物资申请审批流程

1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

二、采购员询报价制度

1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

三、验收入库

1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

2、采购物资必须办理入库后才可领用。

3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

四、相关单据的管理

1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

2、食堂采购要填写日采购明细单。

3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

五、财务审核及监管

1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

采购员岗位职责 篇35

岗位职责

1.根据公司有关原材料采购标准，收集供应商信息，进行综合评比，选择合格的材料供应。

2.负责对工程项目的材料采购，供应工作，保证质量、效率和满意度。

3.编制材料采购成本控制策划及预算并与商务计划调度中心及财务部进行合议审定。

4.负责采购成本控制在限额指标之内。

5.负责材料供应商招投标评审及材料采购合同的管理。

6.负责公司与材料供应商的结算工作。

7.负责建立、健全各项目使用材料台帐，控制工程材料成本。

8.参与工程标书和工程承包合同的评审，参与材料有关的不合格品的评审。

9.建立内部客户管理制度，收集和了解其他部门对采购供应工作的要求。

10.负责本部门档案资料的收集、整理、传递，保证档案资料的完整、安全、有效。

11.负责参与商务计划调度中心制定统筹计划、安排财务预算、采购计划等计划制定工作并提出合理化建议。

12.负责采购原材料的物流配送工作，合理安排物流配送车辆，降低物流配送成本。

13.负责外部分包单位信息收集，厂家评定等工作。

14.负责项目洽商变更成本控制的审核及厂家评审等工作。 15.负责对劳务分包合同、设备租赁合同评审工作。