《安全风险管理制度（优秀16篇）》

时间：2024-10-17 01:23

在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢？

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安全风险管理制度 1 安全风险管理制度 2 安全风险管理制度 3 安全风险管理制度 4 安全风险管理制度 5 安全风险管理制度 6 安全风险管理制度 7 安全风险管理制度 8 安全风险管理制度 9 安全风险管理制度 10 安全风险管理制度 11 安全风险管理制度 12 安全风险管理制度 13 安全风险管理制度 14 安全风险管理制度 15 安全风险管理制度 16

安全风险管理制度 1

1、目的

为切实抓好项目公路桥梁、隧道工程施工安全风险工作，在施工阶段建立安全风险评估制度，开展定向或定量的施工安全风险估测，增强施工安全风险意识，改进施工措施，规范预案预警预控管理，有效降低施工安全风险，严防重特大生产安全事故的发生，降低人员伤亡和经济损失，保障公路桥梁、隧道施工建设安全。

2、编制依据

依据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(中华人民共和国交通运输部20xx年4月),结合项目工程实际，特制度本制度。

3、术语定义

风险：某一事故发生的可能性和严重程度的组合。

施工安全风险评估：针对工程施工过程中各项作业活动、作业环境、施工设备、危险物品等所潜在风险进行风险源辨识、风险源分析、风险估测的系列工作。

4、适用范围

本规定适用于目公路桥梁、隧道工程施工安全风险评估管理。

5、职责

5.1各施工单位应根据风险评估结论，完善施工组织设计和危险性较大工程专项施工方案，制定相应的专项应急预案，对项目施工过程实施预警控制。专项风险等级在ⅲ级(高度风险)及以上的施工作业活动(施工区段)的风险控制，还应符合下列规定：

5.1.1重大风险源的监控与防治措施、应急预案经施工单位技术负责人和项目总监理工程师审批后，由建设单位组织论证和复评估。

5.1.2施工单位应建立重大风险源的监测和验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。

5.1.3施工项目经理或技术负责人在工程施工前应对施工人员进行安全技术教育与交底；施工现场应设立相应的危险告知牌。

5.1.4适时组织对典型重大风险源的应急救援演练。

5.1.5当专项风险等级为ⅳ级(极高风险)且无法降低时，必须提高现场防护标准，落实应急处置措施，视情况开展第三方施工监测；未采取有效措施的，不得施工。

5.2监理单位在审查工程施工组织设计文件、危险性较大工程专项施工方案、应急预案时，应同时审查施工安全风险评估报告；无风险评估报告，不得签发开工令。

5.2.1工程开工后，监理单位应督促施工单位安全风险控制措施的落实情况，并以记录。对施工中存在的重大隐患应及时指出并督促整改，对施工单位拒不整改的，应及时向建设单位及公路工程安全生产监督管理部门报告

5.3风险评估报告经监理单位审核后应向建设单位报备。建设单位应对极高风险(ⅳ级)的施工作业，组织专家或安全评估机构进行论证和复评估，提出降低风险的措施建议；当风险无法降低时，应及时调正设计、施工方案，并向公路工程安全生产监督管理部门备案。

5.4公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，当工程设计方案、工程地质、水文地质、施工队伍等发生重大变化时，应重新进行风险评估。

5.5公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，当工程设计方案、施工方案、工程地质、水文地质、施工队伍发生重大变化时，应重新进行风险评估

6、评估范围

公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估范围，由各施工单位根据自身工程建设条件、技术复杂程度和施工管理模式，以及工程建设经验，并参考以下标准确定。

6.1桥梁工程

6.1.1多跨或跨径大于40m石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥，跨径大于或等于350m的钢箱拱桥，钢桁架、钢管混凝土拱桥；

6.1.2跨径大于或等于140m的钢式桥，跨径大于400m的斜拉桥，跨径大于1000m的悬索桥；

6.1.3墩高或净空大于100m的桥梁工程；

6.1.4采用新材料、新结构、新工艺、新技术的特大桥、大桥工程；

6.1.5特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程；

6.1.6施工环境复杂、施工工艺复杂的其他桥梁工程。

6.2隧道工程

6.2.1穿越高地应力区、岩溶发育区、区域地质构造、煤系地层、采空区等工程地质或水文地质条件复杂的隧道，黄土地区、水下或海底隧道工程；

6.2.2浅埋、偏压、大跨度、变化断面等结构受力复杂的隧道工程；

6.2.3长度3000m及以上的。隧道工程，ⅵ、ⅴ级围岩连续长度超过50m或合计长度占隧道长度全长度30%及以上的隧道工程；

6.2.4连拱隧道和小净距隧道工程；

6.2.5采用新技术、新材料、新设备、新工艺的隧道工程；

6.2.6隧道改扩建工程；

6.2.7施工环境复杂、施工工艺复杂的其他隧道工程。

7、评估方法

7.1公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估分为总体风险评估和专项风险评估。

7.1.1总体风险评估。桥梁或隧道工程开工前，根据桥梁或隧道工程的地质环境条件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子，估测桥梁或隧道工作施工期间的整体安全风险大小，确定其静态条件下的安全风险等级。

7.1.2专项风险评估。当桥梁或隧道工程总体风险评估等级达到ⅲ级(高度风险)及以上时，将其中高风险的施工作业活动(或施工区段)作为评估对象，根据其作业风险特点以及类似工程事故情况，进行风险源普查，并针对其中的重大风险源进行量化估测，提出相应的风险控制措施。

7.2评估方法应根据被评估项目的工程特点，选择相应的定性或定量的风险评估方法。具体评估方法的选择，可参照《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(试行)。

8、评估步骤

公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作包括制定评估计划、选择评估方法、开展风险分析、进行风险估测、确定风险等级、提出措施建议、编制评估报告等方面。评估步骤一般为：

8.1开展总体风险评估。根据设计阶段风险评估结果(若有),以及类似结构工程安全事故情况，用定性与定量相结合的方法初步分析本项目孕险环境与致险因子，估测施工中发生重大事故的可能性，确定项目总体风险等级。

8.2确定专项风险评估范围。总体风险评估等级达到ⅲ(高度风险)及以上桥梁或隧道工程，应进行专项风险评估。其他风险等级的桥梁或隧道工程可视情况开展专项风险评估。

8.3开展专项风险评估。通过对施工作业活动(施工区段)中的风险源普查，在分析物的不安全状态、人的不安全行为的基础上，确定重大风险源和一般风险源。宜采用指标体系法等定量评估方法，对重大风险源发生事故的概率及损失进行分析，评估其发生重大事故的可能性与严重程度，对照相关风险等级标准，确定专项风险等级。

8.4确定风险控制措施。根据风险接受准则的相关规定，对专项风险等级在ⅲ级(高度风险)及以上的施工作业活动(施工区段),应明确重大风险源的监测、控制、预警措施以及应急预案。其他风险等级的桥梁、隧道工程可根据工程实际情况，按照成本效益原则确定相应的风险源控制措施。

9、评估组织与评估报告

9.1公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作原则上由项目施工单位具体负责。当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由建设单位牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。

9.1.1当施工单位的经验或能力不足时，可委托行业内安全评估机构承担相关风险评估工作。

9.2评估工作负责人应当具有5年以上的工程管理经验，并有参与类似工程施工的经历。

9.3风险评估工作应形成书面报告。评估报告应反应风险评估过程的主要工作。报告内容应包括评估依据、工程概况、评估方法、评估步骤、评估内容、评估结论及对策建议等。评估结论应当明确风险等级、可能发生事故的关键部位、区域或节点、事故可能性等级、规避或者降低风险的建议措施等内容。

安全风险管理制度 2

一、编制目的

为了使岗位职工知道岗位操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，减少违�

二、编制依据

1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的'意见》(安委办[20xx]11号);

2、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》(煤安监行管[20xx]5号)(试行);

3、《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知(川安办[20xx]25号)。

三、主题内容

1、按照企业制定的教育培训制度切实认真开展风险辨识评估、分级管控的教育培训工作。

2、每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于安全风险分级管控的专门计划或课时和内容。

3、遇特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。

4、入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等。

5、每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。

6、各分管部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。

四、实施日期

本制度自发布之日起施行。

五、解释权属

本制度由xxx煤矿安全生产部门负责解释并监督施行。

六、其他说明

本制度属于企业内部管理制度，条文若有与相关法规、规范、规程等相抵触的，参照相关法规、规范、规程等的要求执行。

安全风险管理制度 3

1）风险识别。

风险识别就是明确目标，找出哪些因素可能会对项目产生损失”这是风险管理的基础，是风险评估和风险应对的前提。整个识别过程包括确定目标、明确最重要参与者、收集

资料、风险形势估计、识别出潜在风险因素、编制风险识别报告。通过风险源识别，得出各种因素组成的集合，还可根据事件之间的支配关系，利用层次分析法划分所有因素的层次，形成有序的递阶层次结构。

2）风险评估。

隧道施工风险评估由隧道施工风险估计和隧道施工风险评价两部分内容组成。隧道施工风险估计是对隧道施工各个阶段的风险事件发生的可能性的大小、可能出现的后果、可能发生的时间和影响范围的大小进行估计，为分析整个工程项目风险或某一类风险提供基础，并进一步为制定风险管理计划、风险评价！确定风险应对措施和实施风险监控提供依据；隧道施工风险评价是对隧道施工风险因素影响进行综合分析，并估算出各风险发生的'概率及其可能导致的损失大小，从而找到该项目的关键风险，确定项目的整体风险水平，为如何处置这些风险提供科学依据，以保障项目的顺利进行。

3）风险应对。

它是在隧道施工风险发生时实施风险管理计划中预定的措施”风险应对措施一般包括两类：一类是在风险发生前，针对风险因素采取控制措施，以消除或减轻风险，具体措施包括风险规避、缓解、分散等。另一类是在风险发生前，通过财务安排来减轻风险对项目目标实现程度的影响。具体措施包括风险自留、转移和保险等。

安全风险管理制度 4

1、目的和适用范围

2.1项目实行风险管理的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除项目施工中的风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对施工过程中的危害进行辨识、风险评价、风险控制，从而针对存在的风险做出客观而科学的决策，预防事故的发生，实现安全技术，安全管理标准化和科学化。

2.2 本制度适用于风险评价与控制，适用于施工作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括本项目工程范围内各个施工阶段的风险管理、风险评价、风险控制以及风险信息的更新。

2、职责

3.1 项目总经理直接负责风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。

3.2 生产副总协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终风险评审工作。

3.3 项目总工程师必须对项目的风险管理人员进行教育和培训，并组织风险管理人员进行定期的风险巡查，主持处理施工过程中出现的安全风险问题。

3.4 项目安质部是风险管理的归口管理部门，负责对项目重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。

3.5 项目各级管理人员应积极参与配合风险管理和风险评价工作，提供相关资料。

3、风险管理和评价机构（详见附件：风险管理组织机构图）

组长：经理

副组长：生产副总项目总工

成员：工程部安质部办公室

财务部经营部物资设备部

4、内容

4.1 风险分级制。根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级标准见表4.1.1

事故的后果与可能性的综合评价结果可得出风险级别见表4.1.2

表4.1.2 事故后果与可能性综合评价结果

4.2 危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤。

1、单位工程要详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括作业区域、设备、人员和流程，并收集有关信息。

2、辨识与各项作业活动有关的主要危害（见重大危险源清单）。及各项作业带来的利益化风险

3、在假定现有的或计划的控制措施有效的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。

4、制定并保存辨识工作场所存在的各种物理及化学危害因素和生产过程的危险、生产使用的设备及技术的安全信息资料。

5、进行工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。别

6、根据评价结果确定风险级，并编制计划以控制评价中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。

7、建立一套管理体制或控制措施落实工作场所危险评价结果，包括事故预防、减缓以及应急措施和救援预案。

8、针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否不可承受。

9、修订完善并向职工下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包括每个操作阶段的程序、操作极限值、安全措施；

10、利用事故分析会，每周安全活动日认真分析导致或已导致生产现场事故和未遂事故的每一事件（包括吓一跳事件），并对发现的问题制定改进措施，确保事件的危险程度和控制措施被每个职工充分理解。

安全风险管理制度 5

1目的

安全生产风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。

本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

2适用范围

本制度规定了公司安全生产风险分级管控的目的、安全生产分级管控责任部门、职责、工作内容等相关事宜。

本制度适用于公司全体成员。

3责任部门和职责

公司安全生产风险分级管控领导小组由主要负责人、分管负责人以及各职能部门负责人组成。具体人员组成以公司双重预防体系建设组织领导机构成立文件为准。

安全风险管理制度 6

一、凡出现安全事故的单位，取消参与在本年度内的评优资格，其主要负责人（施工负责人），不得评选为年度先进个人。

二、公司现制定安全风险金制度。凡每年在新年上班30天内，各项目第一负责人必须交纳安全风险金到公司财务部，建立安全风险基金，限定每人每人每年交纳风险保证金7000元人民币。

三、公司实行安全风险责任制度，凡在本年度内出现安全风险责任事故的项目及管理本项目的第一负责人，一律取消返还风险保证金资格及取消公司年度内进行的安全方面的考评资格。凡在本年度内未出现安全责任事故的项目第一负责人，在年度终了时一次性返还安全保证金，并对其实行年度一次性奖励，奖励金额与交纳数额比例设定为0.7:1。

四、公司应实行全员安全管理，各项目单位的第一负责人应负责抓好安全思想教育工作，并切实加强施工现场的安全管理，制定相关的安全管理制度（各项目可以切合现场实际制定，但应报公司相关上级领导同意及备案），坚决杜绝施工安全事故的发生。现场的安全管理工作必须常抓不懈。

五、各施工项目一旦出现安全事故，现场安全第一负责人应立即负责对当事人进行抢救及送达当地医院，并负责做好施工现场及当事人家属等相关善后工作。

六、各项目负责人为安全第一负责人，主持该项目现场的所有安全管理工作。

七、本制度自签发之日起施行，解释权归公司工程部。公司工程部负责本公司生产，负责各项目的安全、质量、进度管理。

安全风险管理制度 7

1、总则

1.1为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障电网建设工程的安全、高效，提高电网建设安全施工水平，加强和规范施工风险的评估管理，根据国家安全生产的有关规定，结合广东电网公司电网建设的具体情况，制订本办法

1.2本办法适用于广东电网公司新建、扩建和改造的220千伏及以上输变电工程施工方案的安全风险评估。110千伏及以下输变电工程施工方案的安全风险评估参照此办法进行。具体规定由建设单位工程管理部门根据实际情况制定。

2、依据和参照文件

2.1中国南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》南方电网计[20xx]27号

2.2中国南方电网公司《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》

2.3 《职业安全健康管理体系――规范》(gb/t28001-20xx)。

2.4国家有关安全生产的文件。

3、定义

3.1输变电工程――指220千伏及以上新建、扩建和改造的输电线路工程和变电站工程。

3.2运行管理部门――指承担诸如电力、公路、铁路、航道、通信等各种设备、设施、物业管理等的有关部门。

3.3建设单位――指受广东电网公司(业主)委托的承担220千伏及以上输变电工程建设的相关部门。

3.4涉及电网运行安全的施工――指在电力生产设备附近或在带电区域内施工、与运行设备有关联或因施工改变运行方式的施工。

3.5施工方案――指为指导工程项目或施工项目、作业活动按预定目标实施的`书面文件，包括施工组织设计、施工技术措施、施工安全措施、作业指导书等。

4、职责

4.1施工单位负责编制各类施工项目的施工方案，评估施工方案的安全风险等级，提出处理措施。

4.2监理单位负责对施工单位的施工方案及安全风险评估报告进行审查，提出审查意见。

4.3各建设单位负责对已经监理单位审查的涉及电网运行安全的施工方案及安全风险评估报告组织有关部门进行审查或批准，并协调解决有关问题。(或者由建设单位通知有关部门，监理单位组织方案审查会，经各方通过的方案，由监理批准实施。)

对不涉及电网运行安全的施工方案及安全风险评估报告经监理单位审查后，报建设单位备案。

4.4建设单位对严重影响电网安全稳定运行或安全风险等级评为5级的施工方案报省公司工程建设部，由省公司工程建设部组织有关部门审查和协调，并报省公司主管领导批准。

4.5省公司运行管理部门、其他相关部门参与工程管理部门组织的施工方案及安全风险评估，为最终批准的施工方案所需的资源提供支持和配合。

5、管理内容与方法

5.1在输变电工程建设施工中，所有施工活动都必须有安全施工措施。凡重大施工项目和重要施工项目、危险及特殊作业项目、恶劣气候及恶劣条件下的施工作业项目，以及涉及人身安全和电网安全运行的其他施工项目(见《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》附录a和附录b),必须编制含有安全施工技术措施的施工方案，并对施工方案的安全风险进行评估。

5.2施工方案安全风险评估是评价当施工方案失败或不能按预期目标实施的可能性和其后果的严重性。施工方案安全风险等级根据预计的事故的可能性和严重程度来划分，见表一、表二。

表一事故严重程度评估表

事故严重等级

事故后果

参考标准

轻微

人员轻伤事故

施工机械一般损坏

电力生产设备故障

周边其他非电力设施损坏

10万元以上

一般

人员重伤事故

劳动部(60)中劳护久字第56号文《关于重伤事故范围的意见》

施工机械严重损坏

电力生产设备故障

周边其他非电力设施损坏，损失一般

50万元以上

严重

人员死亡事故

施工机械重大损坏

电力生产设备事故

周边其他非电力设施损坏，损失重大

100万元以上

严重影响电网安全稳定运行

1、区域电网解列

2、负荷损失10万千瓦时以上。

表二风险等级评估表

事故的可能性

事故的严重程度

极不可能

不可能

可能

轻微

1级

2级

3级

一般

2级

3级

4级

严重

3级

4级

5级

注：1级-可忽略风险2级-可容许风险3级-中度风险4级-重大风险5级-不可接受风险

5.3施工方案安全风险评估对事故的可能性，必须考虑施工时的气候条件、作业环境条件(如夜间施工等),对人为失误、不可抗力、其他意外及紧急等情况应考虑在内。

5.4施工单位对施工方案及其安全风险评估

5.4.1施工方案编制前必须识别现场风险源(危险点)、施工项目涉及的相关方对施工项目安全的需求、工期要求。

现场风险源的识别：包括过去、现在和将来可能存在的危险因素。

5.4.2施工方案选择应综合考虑现有的施工技术水平、资源能力水平和相关方对安全施工的需求和工程建设目标要求。

5.4.3施工方案编制必须识别所采取的技术措施可能对电网设备、系统安全稳定运行增加的新的风险，并提出相应控制措施或应急措施。

5.4.4在审批施工方案时，应把满足电网安全稳定运行、各方需求均衡的方案作为优先方案。

5.4.5施工方案的风险等级水平评定为4级(重大风险)及以上时，应重新选择和评估新的施工方案，如确没有更安全的施工方案，经监理审查后，分别报请相关的运行管理部门和工程管理部门协调解决。

5.5监理单位对施工方案及其安全风险评估报告审查

5.5.1监理单位应对所有的施工方案及其安全风险评估报告进行审查，重点审查施工单位的施工方案及安全风险评估报告的合理性、完整性和客观性。

5.5.2监理单位应对重要项目安全施工技术措施，从“人(施工单位资质、特殊工种人员上岗证、施工人员熟练技能、精神状态等)、机(机械设备、电源设备等完好率、可靠度等)、料(供货商资质、原材料出厂合格证、进场复测报告等)、法(施工方案、工艺、作业指导书、规章制度、安全措施、流程等)、环(地质、气候、雨季、台风、夜间施工、周围不安全因素等)”(4m1e)五个方面评估。

5.5.3经监理单位审查后的施工方案及其安全风险评估报告，凡涉及运行安全的，施工单位必须报送建设单位备案，需有关部门协调的还要进行协调，其中安全风险等级评定为4级(重大风险)或5级(不可接受风险)的，施工单位还必须报请建设单位和有关单位审查和批准方可施工；对不涉及运行安全的，经监理审批后报送建设单位备案。

5.6各级工程建设管理部门对施工方案及其安全风险评估报告审批

5.6.1工程建设单位组织施工、监理、运行等有关部门对涉及人身安全、设备安全和电网运行安全的施工方案及其安全风险评估报告进行审查。(或由监理组织，建设单位召集，协调意见后监理批准。)

5.6.2根据工程特点(工程项目的物点、性能、工程进行的条件、内外环境等),对安全风险项目进行定性分析确定，找出施工实施中有可能对人身及电网安全影响最大的风险项目，对其发生的后果进行定性分析。

5.6.3以确保人身、电网安全为前提，进行风险成本及风险处理成本评价，确立是否可以接受风险，进行权衡。

5.6.4施工方案的安全风险等级评定为5级(不可接受风险)的，建设单位还必须报请省公司工程主管部门组织有关部门进行审查和批准。

5.6.5规避安全风险，一般采用以下方法：

5.6.5.1对严重危害人身及电网安全的方案，予以否决，同时要求施工单位另行编制新的方案，重新报审。

5.6.5.2要求运行等相关部门提供充分条件，制订相应的预案，降低安全风险等级至3级及以下后再批准方案实施。

6、附录

6.1附录一：《评估流程图》

6.2附录二：《施工方案及安全风险评估报告审批流转单》(表1、表2、表3)

安全风险管理制度 8

1、目的

规范危险、有害因素识别和评价，增强安全风险预防和控制能力，确保安全生产。

2、适用范围

适用于气雾剂公司安全风险识别、评价和控制的管理

3、职责

3.1各科、组车间：负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。

3.2安管科：负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各科、组车间开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各科、组车间风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。

3.3经理：

3.3.1负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作；

3.3.2负责审核危险、有害因素识别和风险评价结论。

3.4执行董事：

3.4.1负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作；

3.4.2负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。

4、内容与要求

4.1公司建立风险评价组织，组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组车间主管和基层班组长骨干组成。

4.2风险评价和控制以各科、组车间为单位进行，各科、组车间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、经理、安管科负责。

4.3评价依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。

4.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。

4.5同一个项目涉及多个部位作业的(如设备、电气、仪表、几个施工单位等)，由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。

4.6风险分级管理

4.6.1风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。

4.6.2各科、组车间负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.6.3作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安管科负责人复审签字后，报执行董事批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安管科审核批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。

4.6.4岗位(装置、部位等)风险：重大风险和较大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照《安全生产重点部位管理规定》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

4.6.5风险评价职责

4.6.5.1项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。

4.6.5.2项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。

4.6.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由经理分析并做好风险控制记录。

4.6.5.4工艺变更应由工艺部做好风险分析并做好控制记录。

4.6.5.5设备、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析，并做好风险控制记录。

4.6.5.6事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。

4.6.5.7进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。

4.6.5.8作业场所的设施设备风险应由所在车间、部门进行分析，并做好控制记录。

4.6.5.9人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。

4.7风险评价方法选择

4.7.1直接作业环节的。风险评价宜采用工作危害分析(jha)。

4.7.2岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析(jha)和作业条件危险性分析(lec)。

4.7.3重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法(scl)。

4.7.4新生产工艺线路的设计评价方法宜采用：预先危险性分析(pha)、危险与可操作性研究(hazop)。

4.7.5失效模式与影响分析(fmea)、故障树分析(fta)、事件树分析(eta)等其它评价方法。

4.8风险评价准则

4.8.1有关安全生产法律、法规；

4.8.2设计规范、技术标准；

4.8.3本公司安全管理标准、技术标准；

4.8.4本公司安全生产方针和目标等。

具体风险评价参照附录《风险评价方法》进行。

5、风险评价实施步骤

5.1执行董事主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由经理、各科、组车间主管和有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。

5.2危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。

5.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

5.4根据评价结果，提出控制措施。

5.5得出评价结论。

5.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

(1)火灾、爆炸；

(2)中毒、窒息；

(3)有毒有害物料、气体的泄漏；

(4)高温等异常环境；

(5)人机工程因素(指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少)；

(6)电击、触电及电弧烧伤；

(7)物体或人员高处坠落；

(8)机械伤害；

(9)噪声；

(10)设备的腐蚀、缺陷；

(11)潜在危险及其变异；

(12)其它。

5.7确定重大风险

5.7.1依据有法律法规的要求

5.7.2风险发生的可能性和严重性

5.7.3公司的声誉和社会关注度等

5.8风险控制内容

5.8.1选择风险控制措施时应考虑：

(1)控制措施的可行性和可靠性

(2)控制措施的先进性安全性

(3)控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况

(4)可靠的技术保障及服务

5.8.2风险控制措施应包括并按如下顺序：

(1)工程技术措施，实现本质安全

(2)管理措施，实现规范管理

(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

(4)个体防护措施，减少职业伤害

5.8.3风险控制管理

根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：

(1)风险评价报告及技术结论

(2)评审意见

(3)隐患治理方案，包括资金概算情况等

(4)时间表和负责人

(5)竣工验收报告

5.9风险信息更新

风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：

5.9.1新的或变更的法律法规或其他要求；

5.9.2操作变化或工艺改变；

5.9.3新建、改建、扩建、技改项目；

5.9.4有对事故、事件或其他信息的新认识；

5.9.5组织机构发生较大变动。

5.10重大危险源

5.10.1重大危险源的辩识：按照《重大危险源的辩识》规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。

5.11风险管理的宣传和培训

安管科定期组织对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

6、风险控制

6.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

6.2公司选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。

6.3公司选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。

6.4安管科应组织将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

安全风险管理制度 9

第一条、

为加强医学装备临床使用安全管理工作，降低医学装备临床使用风险，提高医疗质量，保障医患双方合法权益。根据卫生部20xx年颁布的《医疗器械临床使用安全管理规范（试行）》的规定和要求，由医院医疗器械临床使用安全管理委员会制定本制度。

第二条、

为确保进入临床使用的医学装备合法、安全、有效，对首次进入我院使用的医学装备严格按照《医用耗材新产品购置使用准入制度》及《医学装备购置管理制度》中的要求准入，对器械的采购严格按照相关法律法规采购规范、入口统一、渠道合法、手续齐全，将医学装备采购情况及时做好对内公开，对在用大型及生命急救支持类设备每年要进行评价论证，对医用耗材使用中发生的不良事件进行监测提出意见及时更新。

第三条、

对设备及耗材依据《医学装备验收与领用管理制度》、《医学装备维修保养管理制度》、《医学装备报废管理制度》、《医用耗材入库验收制度》、《医用耗材发放领用制度》、《植入性医用材料专项管理制度》、《一次性使用无菌医疗器械专项管理制度》的要求，作好安装验收、出入库、维护保养及报废的管理工作。

第四条、

对医学装备采购、评价、验收等过程中形成的报告、合同、评价记录等文件进行建档和妥善保存，保存期限为医学装备使用寿命周期结束后5年以上。

第五条、

对从事医学装备相关工作的技术人员应当具备相应的专业学历、技术职称或者经过相关技术培训，并获得国家认可的执业技术水平资格。

第六条、

对医学装备临床使用技术人员和从事医学装备保障的医学工程技术人员建立培训、考核制度。组织开展新进设备使用前规范化培训，开展医疗器械临床使用过程中的质量控制、操作规程等相关培训，建立培训档案，定期检查评价。

第七条、

临床使用科室对医学装备应当严格遵照产品使用说明书、

技术规范、规程操作。对产品禁忌症及注意事项应当严格遵守，需向患者说明的事项应当如实告知，不得进行虚假宣传误导患者。

第八条、

医学装备出现故障时使用科室应当立即停止使用，并通知医疗设备管理科按规定进行检修。经检修达不到临床使用安全标准的医学装备不得再用于临床。

第九条、

发生医学装备临床使用不良反应及安全事件时临床科室应及时处理并上报设备科和药剂科，再由药剂科上报省食品药品监督管理局。

第十条、

严格执行《医院感染管理制度》、《一次性使用无菌医疗器械专项管理制度》、《医疗废物管理条例》有关规定对消毒器械和一次性使用耗材相关资质进行审核。一次性使用耗材按相关法律规定不得重复使用。按规定可以重复使用的应当严格按照要求清洗、消毒或者灭菌并进行效果监测。医护人员在使用各类医用耗材时应当认真核对其规格、型号、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的严禁使用并及时上报药剂科。

第十一条、

临床使用的植入与介入类医学装备名称、关键性技术参数及唯一性标识信息应当记录到病历中。

第十二条、

制定医学装备安装、验收、使用的相关制度。

第十三条、

对在用设备类医学装备的预防性维护、检测与校准、临床应用效果等信息进行分析与风险评估以保证在用设备类医学装备处于完好与待用状态，保障所获临床信息的质量。

第十四条、

在大型医学装备使用科室的明显位置公示有关医用设备的主要信息，包括医学装备名称、注册证号、规格、生产厂商、启用日期和设备管理人员等内容。

第十五条、

遵照医学装备技术指南和有关国家标准与规程由相关科室定期对大型医学装备使用环境进行测试、评估和维护。

第十六条、

对于生命支持设备和重要的相关设备制订相应应急备用方案。

第十七条、

医学装备保障技术服务全过程及其结果均应当如实记录并存档。

安全风险管理制度 10

第一章总则

第一条为有效识别、评估、控制及监控公司运营过程中可能遇到的安全风险，确保人员安全、资产安全及业务连续性，特制定本安全风险管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司所有部门、分支机构及全体员工，旨在构建一个系统化、规范化的安全风险管理体系，促进公司可持续发展。

第三条安全风险管理的基本原则包括：预防为主、综合治理、全员参与、持续改进。

第二章组织架构与职责

第四条公司成立安全风险管理委员会（以下简称“安委会”），负责全面指导、监督公司安全风险管理工作。安委会主任由公司高层领导担任，成员包括各部门负责人及安全专家。

第五条安委会主要职责：

1. 制定和修订安全风险管理制度；

2. 审批重大安全风险防控方案；

3. 监督安全风险防控措施的执行情况；

4. 定期组织安全风险评估与应急演练；

5. 协调解决重大安全风险管理问题。

第六条各部门应设立安全管理小组，负责本部门日常安全风险管理工作，包括风险识别、评估、报告及控制措施的制定与执行。

第三章风险识别与评估

第七条风险识别：采用问卷调查、专家咨询、历史数据分析等多种方法，定期（如每季度）及不定期（如新项目启动、重大变更时）对公司内外环境进行全面、系统的`风险识别。

第八条风险评估：对已识别的风险进行定性与定量分析，评估其发生的可能性和影响程度，确定风险等级（如高、中、低），并编制风险评估报告。

第九条风险分类：根据公司实际情况，将风险划分为信息安全风险、物理安全风险、业务连续性风险、合规性风险等类别，以便于针对性管理。

第四章风险控制与监控

第十条根据风险评估结果，制定并实施相应的风险控制措施，包括但不限于：

1. 制定和完善安全管理制度、操作规程；

2. 加强员工培训，提高安全意识与技能；

3. 采用技术手段（如加密、防火墙、入侵检测等）提升安全防护能力；

4. 实施定期安全检查与审计，确保控制措施的有效性；

5. 建立应急响应机制，制定应急预案并定期组织演练。

第十一条监控与报告：建立安全风险监控体系，对风险控制措施的执行情况及效果进行持续监控，定期向安委会报告风险管理情况，对发现的新风险及时评估并调整控制措施。

第五章持续改进

第十二条安全风险管理是一个动态过程，公司应定期回顾和总结风险管理经验，不断优化风险管理流程和方法，提升风险管理水平。

第十三条鼓励员工提出安全风险管理改进建议，对有效建议给予表彰和奖励。

第六章附则

第十四条本制度自发布之日起实施，解释权归公司安委会所有。

第十五条随着公司发展和外部环境变化，本制度将适时进行修订和完善。

安全风险管理制度 11

第一章总则

第一条为有效识别、评估、控制和监督企业运营过程中面临的安全风险，确保人员安全、资产安全及业务连续性，特制定本安全风险管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司各部门及全体员工，旨在通过建立系统化的安全风险管理流程，提高公司整体安全防范能力和应急响应效率。

第三条安全风险管理遵循“预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的原则，强调事前预防与事后处置相结合，形成闭环管理。

第二章组织架构与职责

第四条成立安全风险管理委员会，由公司高层领导担任主任，成员包括各部门负责人及安全专家，负责全面指导、监督安全风险管理工作。

第五条安全风险管理委员会下设安全风险管理办公室（可挂靠某一职能部门），负责日常安全风险的识别、评估、监控、报告及应急管理工作。

第六条各部门应设立安全风险管理小组，负责本部门安全风险的具体管理工作，包括风险识别、控制措施制定与执行、培训教育等。

第三章风险识别与评估

第七条采用定性与定量相结合的方法，定期（如每季度）及不定期（如新项目启动、重大变更时）进行安全风险识别。识别范围应覆盖生产运营、信息系统、人员健康、环境保护等各个方面。

第八条对识别出的安全风险进行评估，评估内容包括风险发生的可能性、影响程度及潜在损失等，根据评估结果确定风险等级（如高、中、低）。

第九条编制《安全风险清单》，明确风险描述、等级、责任部门、控制措施及完成时限等信息，并动态更新。

第四章风险控制与应对

第十条根据风险等级，制定并实施相应的风险控制措施。高风险应优先处理，采取立即行动；中低风险应制定长期改进计划，逐步降低风险。

第十一条加强对关键风险点的监控，利用技术手段（如监控系统、安全审计等）和人工检查相结合的。方式，确保控制措施有效执行。

第十二条建立应急响应机制，针对可能发生的重大安全风险制定应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。

第五章培训与沟通

第十三条定期开展安全风险管理培训，提升全体员工的安全意识和风险识别能力。培训内容应包括安全法律法规、风险识别方法、控制措施及应急处理等。

第十四条加强内部沟通，确保安全风险信息在各部门间及时传递，形成上下联动、左右协同的安全风险管理网络。

第六章监督与改进

第十五条安全风险管理办公室负责监督各部门安全风险管理工作的执行情况，定期进行检查和评估，发现问题及时督促整改。

第十六条建立安全风险管理绩效考核机制，将安全管理成效纳入部门及个人绩效考核体系，激励员工积极参与安全风险管理。

第十七条鼓励员工提出安全改进建议，对有效预防和控制安全风险的行为给予表彰和奖励。

第七章附则

第十八条本制度自发布之日起实施，解释权归公司安全风险管理委员会所有。随着外部环境和企业内部条件的变化，本制度将适时进行修订和完善。

安全风险管理制度 12

第一章总则

第一条为加强公司安全风险管理，预防和控制各类安全事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规和标准，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、岗位及生产经营活动，旨在建立健全安全风险管理体系，实现安全风险的可识别、可评估、可控制、可追溯。

第三条安全风险管理遵循“预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的原则，强调从源头抓起，通过系统化的方法识别、分析、评价和控制安全风险，确保公司安全运营。

第二章组织机构与职责

第四条公司成立安全风险管理委员会，负责全面领导、组织、协调和监督安全风险管理工作。委员会主任由公司最高管理者担任，成员包括各部门负责人及安全管理人员。

第五条安全风险管理委员会主要职责包括：

1. 制定和完善公司安全风险管理制度；

2. 组织开展安全风险识别、评估、监控和应对工作；

3. 监督各部门落实安全风险防控措施；

4. 定期召开安全风险管理会议，分析安全形势，研究解决重大安全风险问题；

5. 负责安全风险管理的教育培训和宣传工作。

第六条各部门应设立安全风险管理员，具体负责本部门的安全风险管理工作，包括日常巡查、隐患排查、风险报告及防控措施的`实施等。

第三章安全风险识别与评估

第七条公司应定期进行全面的安全风险识别，识别范围覆盖生产经营活动的全过程、全领域、全岗位。识别方法可采用安全检查表、专家咨询、事故树分析等多种方式。

第八条对识别出的安全风险，应组织专业人员进行评估，确定风险等级（如高、中、低），明确风险可能导致的后果及影响范围。

第九条风险评估结果应形成书面报告，报告内容应包括风险描述、风险等级、可能后果、防控措施及建议等，并报安全风险管理委员会审核。

第四章安全风险控制与应对

第十条根据风险评估结果，制定针对性的风险防控措施，明确责任部门、责任人及完成时限。高风险项目应制定专项应急预案，并定期组织演练。

第十一条各部门应严格执行风险防控措施，加强日常巡查和隐患排查，确保风险得到有效控制。对发现的新风险或隐患，应及时上报并采取措施处理。

第十二条公司应建立安全风险监控机制，利用现代信息技术手段对高风险区域和关键环节进行实时监控，确保风险动态可控。

第五章持续改进与监督考核

第十三条公司应定期对安全风险管理制度的执行情况进行检查和评估，总结经验教训，不断完善制度体系。

第十四条将安全风险管理工作纳入公司绩效考核体系，对在安全风险管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰奖励；对失职渎职、造成安全事故的，依法依规追究责任。

第十五条加强与外部安全监管机构的沟通协调，接受其指导和监督，不断提升公司安全风险管理水平。

第六章附则

第十六条本制度自发布之日起实施，解释权归公司安全风险管理委员会所有。随着公司发展和法律法规的更新，本制度将适时进行修订和完善。

安全风险管理制度 13

1.目的

持续对公司范围所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患，依据《安全风险分级管控体系建设指南》制定本制度。

2.术语与定义

2.1危险有害因数：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

2.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

2.4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

2.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范、对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风

险进行分析。

2.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.职责

3.1公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作。

3.2安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的工作的归口管理部门。

3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制工作。

4.工作程序

4.1危险源辨识和分析按评价过程

确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记安全风险。

4.2危险源的辨识

4.2.1各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填写《作业岗位清单》和《岗位作业内容清单》。根据清单所涉及内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面：

4.2.1.1所有活动中存在的危险源。包括公司管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等）。

4.2.1.2公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。

4.2.1.3公司所有工作场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、车

辆等。

4..2.1.4各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒有害物、低温、照明等。

4.2.1.5识别危险源时要考虑五中典型危害、三种时态和四种状态

⑴五种典型危害

a有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；

b物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；

c机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；

d电气危害：设备设施安全装置缺乏和损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；

e管理不良危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。

⑵三种时态

a过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；

b现在：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。

⑶四种状态

a日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

b异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，

设备故障处理。

c开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

d作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、巡检、测温、设备检修、装卸车、包装、库房叉车运转、输送皮带检查等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪器仪表维修、设备管线开启等其他作业。

4.2.2识别的方法

⑴收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。《河北省轻工行业风险辨识分级管控指南》。

⑵收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。

⑶通过收集其他要求（如：客户的要求等）和专家咨询获得的信息。

⑷通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：

现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；

座谈：召开安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；

预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略的进行模拟分析和评价。

4.3风险评价方法

4.3.1矩阵法

作业风险分析方法―风险矩阵，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果即产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：R＝L×S。

其中：

R---代表风险值；

L---代表发生伤害的可能性；

S---代表发生伤害后果的严重程度。

L和S取值参照《秦皇岛中轻啤酒原料有限公司风险辨识分级管控体系建设方案》确定。

4.4危险源辨识和风险评价的实施

4.4.1各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险安源辨识统计表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。

4.4.2各部门根据“矩阵法”，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辨识评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。

4.4.3各部将《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》上交安全办。安全办对各部的《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制公司的《危险源辨识结果统计表》和《重大安全风险清单》以及《风险等级分布信息》。

4.5风险控制

4.5.1风险控制应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。

4.5.2重大安全风险控制

⑴在一段时期内需要采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。

⑵紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。

⑶建立和完善制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。

⑷监控各项安全制度和措施的落实。

⑸对有关人员进行安全教育和培训。

⑹加强有关设备、设施的检查和维护。

4.5.3一般风险控制

对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间及相关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。

4.6危险源的更新

各部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施；

⑴相关法律法规变化时。

⑵在工作程序将发生变化时。

⑶开展新的活动前（如新建公司等）；

⑷采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；

⑸采用新的物质。

⑹发现新的危险源时。

各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》，报安全办备案。

4.7管理体系培训考核

4.7.1安全办负责公司管控体系培训考核工作，对各部门的安全风险负责人培训，各部门负责人对其内部人员培训讲解。

4.7.2安全风险辨识工作的奖惩按照公司《安全奖证制度》执行，安全办对各部的风险辨识工作完成及辨识管控记录进行检查考核。

5.记录

5.1《作业岗位清单》

5.2《岗位作业内容清单》

5.3《公司风险源辨识标准》

5.4《公司危险源辨识结果统计表》

5.5《风险评价信息表》

5.6《重大安全风险清单》

5.7《风险等级分布信息》。

********公司

xx年xx月xx日

安全风险管理制度 14

安全风险因素：

（1）爆破施工产生的安全风险，主要为爆破方案不当、施工落实不当、对施工现场与周边环境安全管理不当等。

（2）高处坠落的风险，孔口围护栏安装不牢、围护高度不够、孔口作业人员未佩戴个人安全防护用品，作业人员出入孔桩的安全梯、安全绳突然断裂或脱落，挖空结束后或暂停施工时，未对井口加盖和设置防护栏，导致作业人员失足掉入孔内。还有孔内高处、地面孔口的物体不慎坠入桩孔中，导致安全事故。

（3）来自缺氧和有害有毒气体的安全风险，排风换气不及时或不充足，导致孔内二氧化碳气体含量超标，对孔内人员安全造成伤害。

（4）来自电气设备的安全风险，施工现场临时用电线路不符合规范要求。

（5）坍塌：护臂施工不及时，造成孔壁坍塌，对人身造成伤害。

技术管理措施：

（1）严格按照技术交底去施工，针对不同地区、地质情况、岩层倾向、制作和周围情况设计不同的爆破方案。在离公路或周围房屋比较近的爆破区域必须采取切实有效地防飞石措施。

（2）第一，随时对桩孔锁扣距离地面的。高度、防护围栏安装的牢固情况、起吊钢丝损耗或断丝情况、应急设备的就位情况进行检查，发现问题并及时处理。第二，对作业人员佩戴个人安全防护用品（安全帽、安全带）情况随时进行检查，发现问题及时处理，必要时对违章人员按规定进行处罚。第三，加强宣传、教育工作，提高全体施工人员预防重大安全事故的意识和采取有效的防范措施。

（3）施工过程中，应随时对照设计复核地质情况，如发现与设计不符时，应及时与监理、设计单位联系，由设计单位做设计变更。对于长期未施工的桩孔，恢复施工前，应采取通风换气的方法对孔内进行检查和置换，只有经过确认符合要求后，方可允许作业人员进入孔内施工。

（4）电气设备应根据地区或系统要求，做保护接零或做保护接地。现场临时用电的管理及拆除必须由持有特种作业许可证的专职电工负责。配电箱应设在干燥通风的场所，其周围不得有任何妨碍操作、维修的物品。凡是从事于使用电气设备、工具、有关的施工作业时，必须有电工跟班作业。

（5）为防止孔壁开挖出现坍塌事故，施工过程中应对开挖后的地质情况、施工情况等信息进行动态监测。同时加强对混凝土护臂施工质量控制，确保护臂厚度、强度满足设计规定。

安全风险管理制度 15

（一）识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的'管理标准和管理措施。

（二）负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。

（三）作业规程由负责人编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。

（四）当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。

二、危险源辩识管理职责

（一）各单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。

（二）负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。

（三）负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。

（四）各业务部门负责对风险管理要素的审核。

（五）负责人组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。

（六）对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。职能部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。

（七）根据各单位职责合理划分责任区，明确危险源管理责任。

（八）各业务部门必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。

（九）每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。

（十）各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。

三、工作前风险评估制度

（一）工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。

（二）根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。

（三）保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。

（四）经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。

安全风险管理制度 16

1.目的

持续对公司范围所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患，依据《安全风险分级管控体系建设指南》制定本制度。

2.术语与定义

2.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

2.4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

险进行分析。

2.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.职责

3.1公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作。

3.2安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的工作的归口管理部门。

3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制工作。

4.工作程序

4.1危险源辨识和分析按评价过程

确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记安全风险。

4.2危险源的辨识

4.2.1.2公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。

4.2.1.3公司所有工作场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、车辆等。

4..2.1.4各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒有害物、低温、照明等。

4.2.1.5识别危险源时要考虑五中典型危害、三种时态和四种状态

⑴五种典型危害

a、有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；

b、物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；

c、机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；

d、电气危害：设备设施安全装置缺乏和损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；

e、管理不良危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。

⑵三种时态

a、过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；

b、现在：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。

⑶四种状态

a、日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

b、异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

c、开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

d、作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、巡检、测温、设备检修、装卸车、包装、库房叉车运转、输送皮带检查等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪器仪表维修、设备管线开启等其他作业。

4.2.2识别的方法

⑴收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。《河北省轻工行业风险辨识分级管控指南》。

⑵收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。

⑶通过收集其他要求（如：客户的要求等）和专家咨询获得的信息。

⑷通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：

现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；

预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略的进行模拟分析和评价。

4.3风险评价方法

4.3.1矩阵法

作业风险分析方法―风险矩阵，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果即产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的'风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：R＝L×S。

其中：

R——代表风险值；

L——代表发生伤害的可能性；

S——代表发生伤害后果的严重程度。

L和S取值参照《秦皇岛中轻啤酒原料有限公司风险辨识分级管控体系建设方案》确定。

4.4危险源辨识和风险评价的实施

4.5风险控制

4.5.1风险控制应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。

4.5.2重大安全风险控制

⑴在一段时期内需要采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。

⑵紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。

⑶建立和完善制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。

⑷监控各项安全制度和措施的落实。

⑸对有关人员进行安全教育和培训。

⑹加强有关设备、设施的检查和维护。

4.5.3一般风险控制

对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间及相关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。

4.6危险源的更新

各部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施；

⑴相关法律法规变化时。

⑵在工作程序将发生变化时。

⑶开展新的活动前（如新建公司等）；

⑷采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；

⑸采用新的物质。

⑹发现新的危险源时。

各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》，报安全办备案。

4.7管理体系培训考核

4.7.1安全办负责公司管控体系培训考核工作，对各部门的安全风险负责人培训，各部门负责人对其内部人员培训讲解。

4.7.2安全风险辨识工作的奖惩按照公司《安全奖证制度》执行，安全办对各部的风险辨识工作完成及辨识管控记录进行检查考核。

5.记录

5.1《作业岗位清单》

5.2《岗位作业内容清单》

5.3《公司风险源辨识标准》

5.4《公司危险源辨识结果统计表》

5.5《风险评价信息表》

5.6《重大安全风险清单》

5.7《风险等级分布信息》

《安全风险管理制度（优秀16篇）》

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