《营销管理制度【通用12篇】》

营销管理制度十二篇

营销管理制度 篇1

房地产公司营销部应收帐款管理制度

第一章总则

第一条为加快公司的现金回笼,明确责任,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章具体规定

第三条每一个置业顾问都要养成'定期收款'的习惯。

第四条置业顾问确定客户最适当的收款时间。提前二天和客户联系,催促其按时付款。

第五条不要表现紧张感,不可摆出低姿态,例如,不可说:'对不起,我来收款。'避免有些客户拖延付款。

第六条不能心软,要义正词严,表现出非收不可的态度。

第七条不可与其他公司相提并论,要有信心照本公司规定执行。

第八条不可欠客户人情,以免收款时拉不下脸。

第九条收款要诀:六心

1.习惯心

2.模仿心

3.同情心

4.自负心

5.良心

6.恐吓心

第十条尽可能避免在大庭广众之下催讨。

第十一条售前明告付款条件。

第十二条临走前切勿说出:'还要到别家收款'这类的话,以显示专程收款的`姿态。

第十三条反复走访不按时付款的客户。

第十四条若客户说:'今天不方便',对策如下:问客户:'何时方便'客户回答:'三天后'。则当着客户的面说:'今天是某月某日,三天后是某月某日,我就在那天再来收款。'同时当着客户的面前在帐单的空白处写'某月某日再来'。届时一定准时来收款。

第十五条避免票期被拖长。

第十六条避免被客户要求'折让'。

第三章附则

第十七条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第十八条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

营销管理制度 篇2

一、公关部考勤制度

公关经理一律7点之前到位，超过7点半，少发一次台、（或者罚款100元）

公关小姐一律7点半上班，上班后一律签到。（按照签到的顺序进行试台）当天没来的，计为旷工，旷工一次50元，并取消一次试台）紧急情况，向公关经理请假

二、公关部试台

1 、在试台前按照前天订包及今天的`签到顺序来安排

2、试台公关的人数比客人人数多3—5人

3、在走廊上按个子排好队、以一字形领好队

4、进入后统一问好,大哥晚上好！

5、如客人选中后先感谢对方,同时开始敬酒、

6、如客人没有选中先向客人说谢谢:祝大哥玩得开心后,依次走出包厢

三、公关部培训资料

基本技能

四能：能说、能唱、能喝、能跳

五有：有组织、有纪律、有素质、有职业道德

六善：善解人意善于沟通善于表现善于攻守善结情缘善待小费

十不准：

1、服从管理、安排，不准与上司发生争吵，出言不逊；

2、不准挑选、冷落客户，工作中不得显出厌烦的姿态和神情；

3、不准在房内接听外界电话；

4、不得用恶劣的语气指挥、训斥员工；

5、不准与客人争抢唱歌，随意插播歌曲；

6、不准欺骗客户；

7、不准对客人说公司不是及泄露公司机密；

8、不准在客户面前数落上司，同事的不是；

9、不准偷、骗客人财务，与客人发生争执、对骂、甚至纠缠；

10、不准向客人额外索取小或追加小费。

十文化：

形象包装专业化、公众场所文雅化；

队列行走整齐化、入房受选礼节化；

坐台服务全面化、DISCO时间疯狂化；

掌声呼声隆重化、退台背景要美化；

坐台小费任意化、顾客开心经常化。

营销管理制度 篇3

一、工作纪律：

1、全体营销人员必须服从领导，服从工作分配。

2、按时上下班，有事请假。必须出具书面请假条。

3、工作中要求衣着整齐，举止端正，语言文明，待客礼貌。

二、外出管理：

1、营销人员外出，应先填写出差申请单及出差点和返回时间，由营销部经理批准后方可外出。

2、营销人员外出后，到达驻地应及时与营销部联系，告知所在地点、联系电话，保证与营销部始终保持正常的工作联系。

三、例会制度：

1、营销人员应根据营销部的通知，准时参加例会不得缺席，如有特殊情况，须经营销部经理同意，否则按有关规定予以处罚。

2、营销部经理负责每周二次调查外出人员，及时了解市场情况，协调解决有关问题。

3、例会要准时召开、内勤要做好会议记录并检查落实。

四、营销员上岗标准

1、执行党和国家的有关方针、政策和法规，以及上级制定的有关规章制度。

2、熟悉所销售基本知识，掌握一定的销售语言艺术。

3、熟悉掌握所推销产品的全部资料，如产品型号、规格、性能、结构、主要配套件以及产品的特点和使用方法等。

五、销售任务及报酬

1、销售任务：20140元/人/月（包括农产品、餐饮、农业智能环境控制系统）。

2、销售人员底薪为元/人/月，岗位补贴元/人/月，没完成任务月份只发岗位补贴，完成任务月份底薪、岗位补贴一起发放。按季度考核，如果合格，没完成任务月份的`底薪一起补发。

3、销售提成：

①、每月任务完成20140---30000元，超出部分按5%提取现金，当月提取。②、每月任务完成30001---40000元，超出部分按7%提取现金，当月提取。③、每月任务完成40001―50000元，超出部分按10%提取现金，当月提取。④、每月任务完成50001元以上，超出部分按12%提取现金，当月提取。

4、提成条件：

① 、业绩以不打折计算，允许去零。

② 、实际回款超过成本后方可兑现。

③拖欠款期限为六十天，超过期限的销售人员不再享有余款提成并要配合财务人员的清欠工作，否则将给予一定的处罚。情节严重的视为违法管理制度从严追究。

5、如有特殊情况须向营销部经理汇报并经公司分管领导批准。

6、销售人员福利待遇：详见本公司员工聘用合同。

营销人员声明：本人已详细阅读并充分理解公司营销制度条例及有关规定，愿意自觉遵守，服从管理。

声明人：

营销管理制度 篇4

第一条离职方式:

(一)辞职:

1.辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续;

2.辞职申请时间:

(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;

(2)试用期两周后:提前三天提出申请;

(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。

3.辞职程序:

(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理;

(2)部门经理批准后报公司核准后,即可办理离职手续;

(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销售部经理审批后交公司核准。经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。

(二)辞退:

1.员工辞退:员工工作质量效果或工作状态不符合公司要求标准,正式员工公司将提前两周提出终止;试用员工为提前一天提出终止聘用;

2.员工在工作过程中,犯重大错误公司给予除名,公司将在处理事情完毕后,终止合同;

3.辞退程序:

由销售部经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,交营销中心经理审核批准方可开始办理离职程序;

主管以上级员工《劝退通知单》由主管副总经理审核后,经总经理批准后方可开始办理离职程序;

4.离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务;

5.未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算;

6.项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。

第二条薪金结算:

1离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间;

2员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司算清员工薪资及其他收入时直接从中扣除;

第三条注意事项:

1部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的.遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任;

2若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场主管应告确知该员工离职当日内通知公司相关部门知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销售部报公司;

3被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿;

4离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务;

5未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算;

6项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。

营销管理制度 篇5

第一章总则

第一条为确保天井湖风景区营销工作高效、有序地运作，塑造良好的景区形象，特制定本制度。

第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。

第二章营销计划管理规定

第三条根据市场需要和风景区能力，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。

第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。

第五条定期和不定期召集各类业务会议，综合考虑景区内外环境的各方面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部状况等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高景区的市场竞争力。

第三章营销事务管理

第一节营销组织

第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作责任与权力，是营销组织的基础。

第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。

第八条营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。

第二节销售事务的管理

第九条市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓新市场。

第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。

第十一条定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。

第十二条定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，制订预防和纠正措施。

第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。

第十四条严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。

第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。

第三节促销、市场调研事务管理

第十六条为塑造天井湖风景区良好形象，增进风景区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。

第十七条公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。

第十八条景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种：广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。

第十九条有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。

第二十条营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。

第四节营销事务的.检查

第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的-切业务活动进行检查。

第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况，并适时调整营销计划和营销策略。

第五节营销人员的培训第二十三条为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进行专业培训。

第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。

第二十五条新进业务人员的教育训练：熟悉旅游产品生产、包装情况，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程：

(一)关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位，风景区人事规章制度等。

(二)关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。

(三)市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品的行销概况。

(四)关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度。

第二十六条老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。

第二十七条市场营销处根据风景区营销人员的实际情况结合现代营销要求提出培训需求，经风景区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。

(一)内部培训：

选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，主要内容为营销专业知识和实践经验。

(二)外部培训。

选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识，提高风景区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。

第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。

第二十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。

第四章营销人员行为准则

第三十条认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略，积极贯彻执行并及时反馈真实信息。

第三十一条严格遵守风景区利益第一的原则，坚决维扩风景区整体利益。

第三十二条自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。

第三十三条详细了解风景区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采用适当的营销方式，提高工作质量。

第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。

第三十五条保守商业秘密。

第五章天井湖风景区票务管理办法

第三十六条票务管理原则

(一)票券是有价证券，是天井湖风景区经济活动的重要凭证，票务工作是风天井湖景区管理的重要方面，因此必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。

(二)天井湖风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。

(三)实行票、款分开，管用分离的原则。

第三十七条票务管理体制

(一)一名主要领导分工负责票务工作。

(二)生产科主管本风景区的票务管理工作，并受主管风景区领导的直接领导。

(三)指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是：票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。

(四)根据具体情况，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。

第三十八条票券设计与印制

(一)票券的式样

票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照发票管理的有关规定。

主票的设计图案应与风景区景观和活动内容相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。

(二)票券印制

1、风景区门票应交付指定承印企业印制，套印“全国统一发票监制章，铜陵市地方税务局监制”字样。

2、对已经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。

3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风景区领导批准。

4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风景区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。

第三十九条票券的保管与发放

(一)设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。

(二)各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。

(三)各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。

(四)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。

(五)票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直接受理每个售票员领票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联：票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。

(六)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。

(七)每售票日各售票处(点)的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并设专职人员值班。

第四十条票券使用中的管理

(一)严格按照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。

(二)售票员唱收唱付，票款当面点清。

(三)售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。

(四)严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。

(五)验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。

(六)风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。

第四十一条签单的管理

(一)有旅行社组织的大型旅游团体入风景区，天井湖风景区可接受旅行社的签单，在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。

(二)签订合同的旅行社组织团体入景区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券)。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。

(三)旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入景区;存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一起留存备查。财务处每月(或按合同规定期限)持签单与旅行社结款。

(四)其他

1、风景区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入景区。

2、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。

3、非购票人入景区，一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章(或签字)，出景区时验卡。

4、特殊人群(如儿童、老人、军人、残疾人等)入景区，门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。

5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因：属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。

营销管理制度 篇6

1.目的

1.1.规范营销部内部管理工作,确保各小组内部管理有效有序。

2.适用范围

2.1.适用于营销部各小组的内部管理工作。

3.定义

3.1.无

4.职责

4.1.总经理负责审批管理处的年度工作计划,并组织监控营销部总体工作质量。

4.2.营销部经理负责组织管理处年度工作计划、月度工作计划的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。

4.3.各小组主管负责本部门的年度工作计划、月度工作计划的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。

4.4.各小组主管及组员负责依据本规程按计划实施工作。

5.作业内容

5.1.工作例会、专项会议、协调会议

a)营销部经理或各小组主管每周应定期召开工作例会。工作例会是为日常工作安排、工作协调、工作小结的会议,应当按以下要求召开:

――通报各方面、各组别的主要工作实施情况;

――提出需要协助的问题、困难;

――布置下一周的各项工作;

――总结上一周的工作实施情况;

b)专项工作会议是由营销部经理或各小组主管临时组织召开的为解决某一问题的专项工作会议。会议应当按以下要求召开:

――有明确的解决问题目标;

――有事先以书面通知形式通知相关人员;

――有相关人员的主要发言记录;

――有结果。

c)协调会议是由营销部经理或各小组主管为协调各部门或组别之间的工作而召开的联席会议。会议应当按以下要求召开:

――有书面通知;

――有相关人员的主要发言摘要;

――有结果。

d)各类会议均应有详细的会议纪要。

6.内部培训制度

6.1.营销部经理于每月的28日前做出下个月的员工培训计划,报行政部审批。

6.2.员工培训计划必须符合以下列要求:

a)不违反国家的有关法律、法规;

b)有具体的`实施时间;

c)有考核的标准;

d)有明确的培训范围;

e)有培训费用预算。

6.3.新入职员工的培训。新员工入职后需进行15天(特殊情况可顺延)的上岗培训,并经考核合格后方能正式上岗。

6.4.培训内容包括:

a)介绍公司的基本情况/部门工作性质/部门的基本运作程序/安全教育及带领新员工熟悉公司环境;

b)营销部小组主管讲解各岗位职责/部门的奖惩规定/公司的考勤制度/着装规定/礼貌礼仪/文明用语和作业规程的摘要;

c)营销部小组主管安排新员工试行上岗,即由老员工结合实际情况向新员工讲解岗位情况及岗位工作程序;

d)考核,新员工入职结束后,参加公司行政部组织的新员工入职考试和营销部经理的考核,新员工考核合格后方可安排正式上岗,不合格者辞退处理。

7.部门报表管理制度

7.1.营销部月度考勤表在次月1日前交由营销部经理审核,2日前上交人力资源部劳资管理员。

7.2.营销部月度佣金报表在次月的7日前交由营销部经理审核,8日前上交财务部审核。

7.3.营销部月度报销售报表在次月的4日前交由营销部经理审核,5日前上交财部审核。

7.4.营销部日报表须在每日5:30前以电子文档报送财务部(特殊情况除外),如遇节假日或星期天可于次日9:30前报送。

7.5.每月24日前完成本部门次月物品申购计划书面版,经理审批并提交给行政组。

8.部门考核奖罚制度

8.1.根据公司不同时期的销售任务制定的奖罚制度。

8.2.营销部奖罚制度按公司《员工手册》执行。

8.3.营销部月度绩核考核执行(营销佣金分配制度及月度绩效考核)。

9.相关文件

9.1.相关制度

营销管理制度 篇7

为加强对农兽渔药市场的监督管理，从源头上保证农产品质量安全，保障全市人民身体健康和生命安全，根据《农产品质量法》、《农药管理条例》、《兽药管理条例》等法律法规规定，制定本管理制度。

第一条凡在本市行政区域内生产销售的农药，其生产企业及经营者应当将其生产和销售的农药送到市农业主管部门登记备案。

从事兽药经营的，由市畜牧兽医主管部门依据《兽药管理条例》等规定核发《兽药经营许可证》。

第二条各类农兽渔药必须做到产品来路清楚，标签明确，内容真实，成份达标，经登记备案或许可后，方可在我市境内销售。

第三条农药生产企业、经营者从事农药生产、销售活动，应填写《市农药登记准入备案申请表》。

农药生产企业及经营者在填写《市农药准入登记备案申请表》时，应当由生产企业或经营者主要负责人签署产品质量承诺声明并加盖印章。

第四条市农业主管部门接到农药生产企业及经营者的`申请和有关资料后，组织质量评审组进行审核。

第五条市农业主管部门组织评审时如果发现样品中含有违禁成份和未在标签上标明的成份，不得注册备案。对评审不合格的，签发评审不合格通知；对现场评审和样品检验合格的，予以备案，发放《市农药准入备案通知书》，并予以公布。

第六条农药准入登记备案有效期为2年。

第七条市农业、畜牧兽医主管部门对准入登记备案和经营许可的农兽药实施监督管理。监督管理的主要内容包括：

（一）产品原料、辅料和成品的质量状况及出厂检验等情况；

（二）产品中是否含有国家明令禁止使用的违禁成份和未在标签上标明的成份；

（三）产品原料、配方是否有变化。

第八条有下列情形之一的，由市农业、畜牧兽医主管部门取消其登记备案资格或经营许可：

（一）企业由于原料、生产、加工、储存内部管理等原因，致使产品出现质量问题，造成不良影响的；

（二）企业隐瞒产品安全质量问题事实真相，造成严重后果的；

（三）借用、冒用、转让、涂改、伪造《市农药准入备案通知书》或《兽药经营许可证》的。

被取消备案资格或经营许可的农兽药产品，其生产或经营者自收到取消通知书或经营许可之日起1年内不得重新提出申请。

第九条有下列情形之一的，农药产品备案资格自动失效：

（一）企业的名称、法人代表、通讯地址发生变化后30日内未申请变更的；

（二）配方改变，没有申请备案的；

（三）逾期未申请换证复查的。

第十条对无兽药经营许可证经营兽药的，或者虽有兽药经营许可证，经营假、劣兽药及擅自改变兽药产品标签和说明书（包括改变规格、用法用量、夸大疗效）等行为，由市畜牧兽医主管部门依据《兽药管理条例》等相关规定予以查处。

第十一条本管理制度实施中的具体问题由市农业、畜牧兽医主管部门负责解释。

第十二条本制度自年5月7日起施行，有效期至年5月6日。

营销管理制度 篇8

第一条 制定目的

为规范公司营销情报的管理工作，特制订此制度。

第二条 营销情报的收集制度

一、情报收集的来源

情报收集的来源，分为公司内部和公司外部。

1.有关公司内的情报，销售部门应决定，各方情报由各特定的人员负责，及收集情报的方法。

2.对于公司外的情报的收集法，更应讲究。特别是对于非公开的、机密性的情报，要个别研究其收集法。

二、情报收集的方法

1.个人调查实施方法

（1）调查前：

A、调查员要开协议会议，将调查的目的、调查方法、问题事项、回答书回收时间等做好协议，并对各调查做统一行动。

B、调查员应对问题内容做好理解，决定问题顺序。

C、研究要调查地区的地图、交通工具、调查对象的在家时间等，以便达到花最少的时间精力，而收获最大的成效。要准备调查用的印刷品。

（2）实际调查时：

A、实际调查时，要采用适当的接近方式（尊重的态度、自信的.印象、懂得随机应变）；

B、问问题的方式应该平易自然的；

（3）调查完毕后：要做适当整理，主要包括：

A、整理回答卷；

B、做好回答者的观察记录；

C、整理调查对象表。

2.市场调查实施方法

市场调查的方式主要有以下几种：

（1）抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本公司产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。

（2）组织领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行_____次，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。

（3）销售人员应利用各种订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面报告。

（4）搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。

（5）不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本公司产品的竞争力。

第三条 营销情报的报告制度

一、报告的内容

报告的内容主要是客户级别的分类，按照客户的信用状况，将其分为三个等级：

1.甲等级：以公司的大小来划分，较佳的信用状态。

2.乙等级：普通的信用状态。

3.丙等级：信用状况较差。主要包括以下几类：

（1）尚欠账款（达_____万元以上）并在甲等级以外的公司。

（2）尚欠账款达_____万元或以下的公司。

（3）从业人员_____人以下的小公司。

（4）有信用问题前例的公司。

（5）业界评判不佳的公司。

（6）新开发顾客。

甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由_____来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。

二、报告的种类与方法

1.报告的种类

（1）日常报告：当面口述。

（2）紧急报告：当面口述或电话。

（3）定期报告：依照《_____报告书》的有关规定进行。

2.报告的方法

（1）定期报告

A、业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《_____报告书》向主管人员定期报告。

B、定期报告的时间规定为：甲等级：每半年报告一次；乙等级：每季度报告一次。丙等级：每月报告一次。

C、报告书于每月底向_____提示，_____主管从第_____天算起_____日内向_____提示，_____阅览后进到总公司。

（2）日常报告

以《_____报告书》的各项准则实行。

（3）紧急报告

拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。

第四条 营销情报的整理和利用

一、情报的整理

1.情报越多越好，其内容要彻底的研究。

2.取决情报的内容，应从营业销售促进、业务的经营等不可或缺的部分开始。

营销管理制度 篇9

第一章总则

第一条为加强对销售事务的管理，明确责任，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章建立客户档案作业规范

第三条建档准备：销售经理明确建立客户档案所需资料：设计'客户档案明细表'格式，收集客户的资料等。

第四条收集信息：由销售经理通过'商品房买卖契约'上所填写内容、电话咨询或客户自已提供信息，信息内容包括：客户所购房屋位置、房屋面积、车库面积、储藏室面积、购房款总额、联系电话、银行按揭款额、银行按揭年限、房产证办理情况等。

第五条登记入档：销售经理将所收集到的资料，按照所制定的格式按楼号先后顺序录入存档。

第六条授权：因客户档案是保密的，营销部总监规定除销售经理可查阅此档案其余任何人不得查阅，特殊情况除营销部总监签字方可查阅。营销部所有工作人员对客户档案保密性按照公司《档案管理制度》执行。

第七条查询：客户在购房后如有变更，销售经理定时对原所收集到的客户信息进行核对。

第八条修改：销售经理将重新所收集到的客户信息及时修改存档。

第三章顾客满意度调查作业规范

第九条了解客户资料：销售经理或营销文员从'客户档案明细表'中掌握客户所有资料，包括家庭地址、联系方式、所购房屋位置、付款方式等。

第十条客户拜访：营销部总监召集部门会议对拜访客户进行分类，拜访时间为一个月内完成。并安排销售经理和营销文员按所管辖楼对客户进行拜访，拜访方式有：电话沟通、上门拜访、电话要约见面地点。拜访内容包括：现在公司的`销售政策、未来公司发展计划、房屋有何质量问题、社区环境和服务等。

第十一条了解客户问题：营销部的工作人员在与客户深入沟通后，在一周内将客户资料及客户存在的问题整理后填写'客户满意度调查表'，销售经理并及时将'客户满意度调查表'反馈给营销部总监。

第十二条解决客户问题：营销部总监收到'客户满意度调查表'后对客户现存在的问题召集营销部全体人员议会讨论并尽全力在一周内为客户解决。

第四章客户意见处理作业规范

第十三条召集相关部门：营销部总监根据营销主管提交的客户意见接收单'，在二日内召集各相关部门对客户提出的房屋存在质量问题议会研究、分析原因。营销部文员如提交的材料不明确，营销部总监需协同各相关部到现场具体落实，相关部门并填写'客户意见处理单'。

第十四条提出方案：营销部总监同相关部门到现场核实房屋问题后再次召开会议，分析造成房屋出现问题原因包括：房屋设计原因、材料原因、施工原因、客户使用原因、客户人为原因等提出解决方案。

第十五条确定方案1：营销部总监同相关部门确定房屋原因后是哪个部门负责解决，由其部门在一日内确定方案，并填写'客户意见处理单'，再由预算部核算费用。费用核算好后营销部总监将《客户意见处理单》交总经理，总经理再安排相关部维修处理。

第十六条确定方案2：营销部总监将方案1反馈给客户，如客户不满意，客户并提出对房屋存在问题想自已维修，营销部总监将客户意见报总经理后认可，营销部总监起草《房屋处理协议》并将《房屋处理协议》交公司律师确认后，销售经理同客户签定'房屋处理协议'。

第五章房产买卖合同审查作业规范

第十七条送报合同：将'商品房买卖合同'交销售经理认真核查共一式四份(正、副本各两份)。

第十八条审核内容：各条款、房屋位置、房屋面积、价格、付款方式、正副本封面印章、公司房地产公章、公司法人私章、委托代理人私章(或签字)、客户签字、附件内容、购买人身份证明及联系方式等。

第十九条异情提报：销售经理必须严格执行国家有关规定，确保公司及购房者利益，审核出错误的内容由销售经理填写'合同审查异情提报单'交销售文员具体修改。

第二十条合同完善：销售文员根据'合同审查异情提报单'，对合同中存在问题重新签署合同，并通知客户来办理(在这期间给客户解释因工作失误等原因造成合同重签，并给客户道歉)。

第六章银行按揭报批作业规范

第二十一条核查资料：销售文员根据客户提供的客户资信证明'、'借款申请书'等资料，按照银行按揭各项内容当日进行仔细核查，核查内容包括：夫妻双方月工资总额、贷款年限、贷款数额、所抚养的人数、每年偿还数额、双方单位证明、是否加盖各自单位公章、夫妻双方身份证、户口本、法人证明等，并将各项内容填入'按揭贷款提供资料清单'。

第二十二条审核：销售文员当日将核查好的客户银行按揭材料和'按揭贷款提供资料清单'报销售经理审核，经审核无误后销售经理在'按揭贷款提供资料清单'签字。

第二十三条银行报批：销售文员根据《中国建设银行个人住房贷款办法》，将客户所有办理按揭资料第二日送往银行信贷中心审批处申请办理购房贷款。

第二十四条等待结果：销售文员不定期给银行信贷中心打电话落实贷款情况，或亲自到信贷中心审批处跟催。贷款如拖延时间较长，销售文员需将情况及时汇报给销售经理，销售经理再将情况报营销部总监协商解决。

第七章办理物业交接作业规范

第二十五条资料提供：营销文员确认客户在交完购房款后，营销文员当日填写好《物业交接表》联同购房者身份证复印件、《商品房买卖契约》复印件交销售经理。

第二十六条手续办理：客户办理完业主入住手续后，物业公司通知销售经理进行物业交接工作，销售经理在二日内到物业公司同物业公司经办人签定《物业交接表》并加盖公司印章，《物业交接表》一份存物业公司，一份存营销部。

第二十七条售后服务：客户房屋存在问题后，物业公司解决不了的问题需报公司办理，销售经理及时受理物业公司填报的《客户意见接收单》，并在一周内落实。

第二十八条存档：销售经理将《物业交接表》及《客户意见接收单》存档。

第八章附则

第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第三十条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

营销管理制度 篇10

一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责：

2、1销售副总：

a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。

d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2、2销售部：

a、负责企业产品的销售、售后服务工作。

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。

c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。

d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作。

g、负责联系储运业务。

h、负责本部门的业务培训工作。

2、3销售部经理岗位职责：

a、负责企业产品的销售、售后服务工作;

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制，、;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的.业务培训工作。

2、4助销员岗位职责：

a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2、5开单员岗位职责：a、负责开具产品、;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报及，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三、销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3、1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。[1][2][3][4][5]

3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

四、客户服务细则：

4、1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

4、2、客户投诉：

a、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

b、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

五、对客户投诉的有关处理办法：

5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

5、2所有服务投诉，由销售经理填入，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六、要货发货要求：

6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定并按排生产。

6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注：每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七、货款管理办法：7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

八、样板发放管理办法：

8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具，报分公司总经理审批，交成品仓

统一领出;

(一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)

8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出，报财务部由财务确认后，准予发放。

(一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)

九、销售档案的管理：

9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十、销售部操作程序：

10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10、5遇库存产品不详时应由销售部开，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。。

10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10、9调货产品操作规程：10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具，及产品同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

十一、销售部内务管理办法：

11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11、4所有的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二、销售合同管理：12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12、7大宗工程合同的签定均以为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9所有均须建立严格的销售档案并填写：12、9、1营业执照复印件;12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;12、9、4复印件;12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

营销管理制度 篇11

1.营销策划管理

营销策划是市场经济条件下的(物业)营销策略及计划，是物业营销成功的关键，是企业拓展市场、实现预期效益的重要手续。营销策划管理是地产部的重要工作内容。

a、营销策划工作由公司主管地产的副总经理直接主管，地产部具体负责，由分别负责市场调研、销售策划、地产估价工作的管理人员组成地产部营销策划队伍。

b、市场调研人员应结合专题调研，经常性地收集广州市土地批租、房地产开发与销售的市场信息，力求透彻了解广州市房地产市场动态、整体及区域发展规划，汇编有关房地产方面的政策法规，及时整理楼盘价格、市场走向等有商业价值的房地产信息，定期向主管副总经理、地产部经理，供营销策划时参考。

c、在项目开工后，负责地产估价的管理人员着手制定楼宇销售报告书，确定楼价系数方案，报请总经理、主管副总经理审批。

d、在预售前三个月委托并督促房地产管理部门认可的测绘所，进行可销售面积测算，办理商品房(车位)预售许可证。

e、销售报告书批准后，即制定销售价目表、付款方式、购房须知，编写合同文件及起草其它有关销售文件，报总经理、主管副总经理审批后实施。

f、选择和管理好广告公司，把项目的包装做好。地产部拟定合适的广告公司参加招标，通过评审，报总经理、主管副总经理批准后确定广告公司。地产部对广告公司关于项目的包装要严格把关，力求达到公司的项目的销售目标。

2.销售管理

楼宇销售是实现地产发展项目预期收益的最终环节。其管理的核心在于按既定的销售计划，采取一切行之有效的措施，最大限度、最快速度地推动楼宇销售工作的展开和完成。

a、楼宇销售职能由地产部具体履行，财务部负责做好楼款的结算工作，工程部、地盘及物业公司协助地产部及时解决客户提出的合理的工程改建、整修方面的要求。

b、销售方式。楼宇销售业务以公司售楼处直销为主，委托代理商为辅。

c、销售程序:

⑴咨询→⑵洽谈→⑶填写认购书→⑷收款→⑸签订契约→⑹催交楼款→⑺收楼→⑻办证

d、培训、考核与奖励

⑴定期组织销售人员学习政策法规和业务知识，全面了解和熟悉公司发展项目情况和现行政策法规。

⑵根据工作::业绩对销售人员及销售管理人员实施奖励，逐步建立一套既能体现按劳分配，又能促进公司楼盘销售的`奖励机制。

⑶每半年进行一次销售人员业务知识培训，并进行应知应会考核，建立考核档案，作为年终奖励参考依据之一。

e、分工负责

⑴销售人员应认真对等每笔业务，及时掌握客户线索，跟踪老客户，不断挖掘新客户。对销售客户实行一人负责制，谁负责登记，谁负责跟踪，一跟到底。实行对客户从洽谈→签订认购书→签订预售契约→收款交楼，由一人负责服务，以方便与客户联系。

⑵指定专人负责楼宇销售统计工作，按时、准确填报各项销售统计资料，真实反映公司的经营业绩和存在的问题，为公司领导经营决策提供可靠依据。

⑶指定专人负责销售合同管理工作，做到合同填写清楚，签署程序合法化，并及时将合同整理归档，建立电脑客户资料系统。

f、常规要求

⑴对来访客户建立登记制度并进行跟踪服务。

⑵销售人员每周递交一份销售书面报告，及时反映销售情况。

⑶销售人员必须每天记录工作日志，对当日来电、来访客户情况建立登记制度，掌握原始资料。

3.销售人员守则

a、基本素质要求

⑴积极主动、尽职尽责、自觉奉献、忠于职守。

⑵销售人员必须以公司利益和声誉为第一生命，秉公办事，不得有任何损害公司利益的言行。

⑶销售人员应熟悉销售资料，掌握销售技巧，严格按照有关政策、法规办事。

⑷自觉遵守公司各项规章制度，在工作时间内不做任何私事。

⑸服从领导安排，做好本职工作，完成领导交办的各项工作。

b、基本操作要求

⑴对待客户要态度诚恳、以礼相待、热情大方，保持与客户的良好关系。

⑵接听客户电话要礼貌，逐步摸清客户需求心理，掌握交谈技巧，吸引对方前来现场洽谈。

⑶在与客户接触过程中，销售人员必须有整体观念、团结和睦、相互配合、沟通协作，不得争抢客户。

⑷售楼处应保持整洁、干净，备齐资料夹、计算器、签字笔等销售工具，每日工作结束后将桌面和环境收拾干净。

c、服装仪容要求

⑴销售人员必须仪表端庄、精神饱满。男士必须着衬衫、领带、西服;女士必须化淡妆，穿统一制服。

⑵挂牌上岗，微笑服务，诚恳亲切，以博得客户信赖。

⑶售楼处不得大声喧哗嬉闹，不得相互聊天、闲谈，不得擅自离岗。

d、禁止事项

⑴未经公司许可，严禁私自为已购客户转让楼盘。

⑵未经公司许可，严禁对外泄露公司客户任何资料，包括姓名、电话、地址、购买或拟购买之物业名称。

⑶严禁收受或索取客户或与公司业务有关的任何人士之打赏或利益。

⑷未经授权之事，不得擅自书面或口头答应客户要求。

⑸未经公司许可，不得私自接受他人委托代管、代租楼盘。

⑹不允许在工作时间内看报纸和打私人电话。

4.销售合同管理

a、指定专人负责楼宇销售合同管理工作。

b、销售合同管理人员职责范围:

⑴填写合同的基本要求:字迹清楚，用字、句规范，签署程序合法。

⑵办理销售合同的公证、房管局交易所的临鉴证、登记所登记;协同有关人员办理房产证领、取、发放事宜。

⑶配合财务部协助客户办理银行按揭，直至楼款拔付到我公司财务帐号为止。

⑷合同签定后，协同财务部做好楼款收取和催收工作。

c、销售合同的整理与归档

营销管理制度 篇12

第一条为了维护销售现场的良好形象,保持良好的销售及工作环境,利于促进案场销售工作的顺利进行,特指定本制度。

第二条营销中心环境卫生采取区域责任制,每个区域安排固定人员负责。

第三条销售主管负责每日早上下午检查营销中心卫生情况,并填写在《卫生检查表》,不合格的地方,立即让区域负责人员清理;

第四条门窗玻璃保证清晰透明,无任何污垢及擦洗痕迹;

第五条地面始终保持清洁,确保无灰尘纸屑等杂物;

第六条谈判桌椅使用完毕要随时打扫,随时整理;保证桌面及烟灰缸整洁无污物,桌面资料应摆放整齐;

第七条前台台面要时刻保持清洁,所置电话宣传资料花盆的`摆放必须条理整齐;置业顾问个人资料及销售道具一律放入个人抽屉并妥善保管,抽屉内不得存放任何与工作无关之物品;

第八条沙盘清洁要及时,做到无灰尘污垢及杂物,清洁时注意保证沙盘部件的安全;

第九条水池内保证无漂浮之杂物,保持水的洁净,定时定量给予换水;

第十条大厅内外任何地方及角落不得留存有损大厅整体形象之整洁的垃圾杂务及任何无关之工具与物品;

第十一条销售中心的所有花草应及时浇水与养护,并保持花盆的清洁;

第十二条大厅门外台阶应始终保持清洁,无垃圾及杂物。

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