《物业公司管理制度(汇编十篇)》

物业公司管理制度十篇

物业公司管理制度 篇1

员工宿舍是员工休息学习的集体场所，为创造一个整洁、文明、安全的良好环境，特做如下规定：

1.自觉养成良好的社会公德、保持宿舍的良好秩序及卫生环境，努力提高自身素质，遵守《员工守则》。

2.保持个人物品整洁，做到勤换床上用品、个人衣物，勤收拾桌面床铺上下物品，勤洗澡修面理发。

3.不得在室内大声喧哗，高声播放广播、音乐，不在宿舍饮酒。

4.不准利用公家设备器材或自带设备器材在室内播放录相，不准传阅不良书刊杂志。

5.不准在宿舍及园区任何地方从事赌博及有赌博性质的活动。

6.一切非本处人员未经管理处负责人同意，不得进入员工宿舍及其他娱乐地方，包括员工来访亲友，不得在宿舍逗留，更不准留宿过夜。

7.班余时间禁止穿背心、短裤、拖鞋出入宿舍以外的公共场所(包括前往冲凉及卫生间途中)。

8.注意安全，做好防火、防盗、防事故的安全工作，出入随手关门，勿留外人独自在宿舍，严禁使用电炉、电加热器及其他任何私人交流电器，无关人员禁止随便进入员工工作范围的工作场所。

9.节约水电，人人自觉从我做起，杜绝长明灯、长流水，爱护公物，损坏者追究责任照价赔偿。

10.实行轮流值日制度，当值者要认真履行职责，对当日内的安全、卫生工作全部负责。

物业公司管理制度 篇2

为了进一步加强管理，提高工作效率，强化组织观念，维护正常的劳动、工作秩序，特制定本制度。

一、全体员工必须严格执行公司制定的各项规章制度，按照岗位责任制和具体工作目标，严格履行自己的职责。

二、全体员工必须服从分配，听从安排，对工作不服从分配，经教育仍不能到职到岗的视为旷工处理（按奖惩制度第六条执行）

三、做到按时上下班，不在工作时间内睡觉、打扑克、下棋或干其它与工作无关的私活，违者按奖惩制度第五条执行。

四、严格考勤制度，各物业管理站必须坚持每日签到考勤，考勤员必须认真登记，严禁弄虚作假，违者按奖惩制度第十三条执行。月底汇总，于次月1日报经理审查后交财务科备案，是每月工资发放的主要依据之一。

五、严格坚持请销假制度，做到事前请假事后销假。杜绝不请假或先离岗后请假，违者按旷工处理。

六、对无视公司工作纪律，屡次违反，除按上述规定处理外，将调离其本人工作岗位或待岗学习（经学习仍不能胜任工作，按自动与公司解除劳动合同处理）

七、严禁打架斗殴，聚众闹事。违者除对其批评教育外，按奖惩制度第七条执行。

八、严禁利用工作之便以权谋私，禁止收受用户任何好处，或以权报复，一经发现或接到举报将按奖惩制度第八条执行。

九、除因工作需要，禁止中午喝酒，反对酗酒，不得因喝酒聚会而影响或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。

十、水电工要严格执行水电工岗位责任制，水电查抄及费用征收应实事求是，严禁弄虚作假，一经发现将按奖惩制度第十条执行。

十一、工作时间定为每天8小时，（法定节假日据情况安排休息）。

十二、对业主提出的各种合理性服务要求，在规定范围内的要立即去办，服务范围之外的能办则办，不能办的须做好耐心的宣传解释工作。禁止出现推诿不管或置之不理，一旦发现或举报反映，则按奖惩制度第十一条执行。

十三、业主（或使用人）对收费（含代收费项目）标准提出异议时，要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准，直到业主理解和满意为止，遇有极个别业主无理取闹，应及时向领导汇报。

奖惩制度

为充分调动职工的积极性和创造性，增强职工的主人翁责任感，维护正常的工作秩序特制定本规定。

奖励：

一、对完成年度工作任务及下达指标，年底评出的先进个人由公司进行统一表彰。

二、对各有偿服务范围内的创收，按实际创收额的一定比例提取给个人。

1、对工作中提出合理化建议，给公司带来经济效益的员工（如：加班）。

2、做好人好事被当地机关表扬给予奖励。

处罚：

三、工作迟到或早退10分钟以内处罚10元，10分钟以上处罚20元；30分钟以上者按旷工处理（30分钟以上为半天，1小时后为一天）。

四、旷工半天，扣发本人一天工资，旷工一天扣发本人两天工资；旷工超过一天以上做自动与公司解除劳动合同处理。

五、消极怠工，工作时间内上网、打扑克、下棋或干私活发现一次处罚20元。

六、无正当理由，不服从分配及安排的，按旷工处理。

七、打架斗殴，聚众闹事，影响工作并造成影响的，除视情节轻重移交有关机关处理外，单位将据情节给予一定的处分和经济处罚，因触及刑律被依法刑事拘留的，按解除劳动合同处理。

八、利用工作之便以权谋私，接受用户好处（包括喝水、抽烟、吃请等），一经发现除返还或赔补外，发现一次处罚当事人200元，情节严重的加倍处罚。

九、除工作需要外，严禁中午喝酒，不得因业余时间喝酒而影响临时性工作安排或住户的服务要求，发现一次处罚50元，如给公司造成损失由当事者一并赔偿。

十、对游客提出的服务要求，不得推诿不管或置之不理，发现或游客举报反映给公司一次处罚50元，出现游客上告或举报给公司一次，发现一次处罚当事人200元。（正当理由除外）

十一、严格请销假制度，请假人不按规定写请假报告的按旷工处理。

十二、严格考勤并做好记录，做到日考日记，并于次月1日报公司经理，审核签字后备案并编制本月工资表，如发现考勤记录与实际出勤情况不符，扣责任人30元/次。

十三、工作要负责任，因玩忽职守造成的辖区内各类事故及损失，按损失的实际造价予以赔偿。

十四、对员工的各类处罚，均由经理办公会研究同意批准后执行。

考勤制度

一、全体干部、员工需严格遵守工作纪律，按时上下班，不迟到、不早退。

二、考勤工作由各站责任人负责实施，并坚持日考日记。

三、各物业站应对所属人员的签到出勤情况予以监督签写，不得弄虚作假，公司将不定期检查。发现当天漏签或签到不实，当事人要受到一定的处罚（按奖惩制度第十三条执行）。

四、财务部应对职工请假情况通过请假报告做好记录和汇总，并以此计算员工工资。

五、考勤记录要于次月1日报交经理，待审查签字后备案并编制当月工资表，不得无故拖交，一经出现按奖惩制度第十三条执行。

请销假制度

一、全体职工必须做到有事先请假，事后要销假。

二、职工请假要提前写出请假报告，待逐级批准后，方可离岗，不得出现先离岗后请假的现象。

三、职工请批假范围请假半日以上（含半日），须提前写出请假报告，由经理或主管批准。

四、因病请假一日以上（含一日）须有正规医疗部门的证明手续。

五、因事、因病请假及晚婚晚育假期均按公司的有关规定执行。

六、以上事项如有违反，按奖惩制度第十二条执行。

财务管理制度

一、根据会计法和公司要求，建立健全公司的会计核算程序，手续传递制度。

二、每月27日前，向经理提交综合服务费、水、电等各项收费情况及各小区水、电损耗情况报告。

三、每月10日前各站上报上月经营情况报表，财务分析报告。

四、财务现金借用必须由经理签字批准，不得私自借用，违反者由当事人以工资垫付且追究责任。

五、出纳会计现金库存限额不得超过五百元，作为零星开支，其它支出一律由支票支付。

六、对各类奖罚，由物业公司报企管部后下发通报，月底由出纳员编制工资表，在当月工资中体现。

七、各公司发生的任何收付款项必须统一入账，不得出现帐外资金收支。

水、电工管理制度

一、由专人负责对水、电的日常管理和维修养护。

二、建立水、电等共用设施设备档案，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录要齐全。

三、操作人员即水、电管理员要严格执行设施设备操作规程及保养规范。确保不发生质量安全事故。

四、保证路灯、楼道灯完整无损。出现损坏及时修复，最迟不能超过两天。

五、保证消防设施设备完好，可随时启用；消防通道畅通。

六、如违反以上五条条，根据情况给予当事人及相关责任人20元至100元的罚款，造成经济损失的按损失额的50%负担。

物业公司管理制度 篇3

物业公司收费管理规范

1、目的

加强公司内部控制,规范公司的收费行为,保证公司资金安全,维护公司利益,保护好公司员工。

2、适用范围

适用于公司各一线管理处、经营业务口。

3、职责

公司财务管理部负责督促、检查各管理处、经营业务口遵守资金方面相关法律法规、规章制度及执行情况。

4、内容

4.1岗位分工

除出纳人员以及授权的收款员、值班收费人员以外,任何人不得经手现金。

出纳员:

负责现金的日常管理,并对收款员和值班收费人员的工作进行监督。

建立收据、发票的领用、发放、缴销记录,缴销前详细标明每本票据的开出份数,作废份数,起讫时间,收款总金额(分现金、支票),与上缴公司的金额是否相符,确保钱、单相符。 (适用无会计或会计助理的项目)

公司出纳负责与项目出纳款项的交接。

收款员(值班收费人员)主要包含前台收费人员、车辆岗安全员、会所收银员、吉普吧收银员、家政班长。

收款员负责业务口资金的直接收取、缴交以及票据领用,缴交。

出纳员、收款(费)员应具有高技能鉴别假钞真伪能力,一旦收取假钞后果自负;公司应为收款员配备必要的验钞设备。

票据管理员:票据管理员由公司财务管理部会计兼任。票据管理员负责:

公司票据的购进;

票据保管;

票据注销;

票据稽核检查;

会计助理兼任汉口区域票据的领用、保管及注销。

办理收款业务的人员必须具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,客观公正。收款人员不得挪用或侵占公司钱款,一经查实,公司将予以严肃处理,并视情节严重,保留向司法机关起诉的权利。

收款岗位人员根据公司具体情况进行岗位轮换。

财务管理部定期(每季度)对资金业务经办人员进行相关制度和岗位职责的培训,保证所有人员确认已接受培训并清楚国家、集团、公司的财务制度和个人的职责。

4.2票据管理

公司对各项收费的管理和控制是以票据的管理和控制为基础的,主要责任部门为公司财务管理部,公司目前的票据主要包含服务业统一发票、停车场专用定额发票、餐饮定额发票企业统一收据,公司内部各种代用券(如游泳卡、餐卡)等。

票据环节控制

a票据的购进:必须由财务管理部的票据管理员凭《发票领用证》统一到税务部门购进税务票据、内部代用券则到指定厂家印刷,购进回来的票据由公司票据管理员统一保管,并登记造册,票据管理员必须对票据严格管理,对其安全性负责。

b.票据的领用:汉口区域的票据领用由管理处出纳统一到公司票据管理员办理登记领取手续,武昌区域的票据领用由使用部门统一到公司票据管理员办理登记领用手续。票据管理员应根据收费岗位情况掌握发放的数量及品种,一次一般不超出一个月的用量,并采用以旧换新制度。汉口区域的票据使用部门统一到管理处出纳领取,一次一般不超过两个星期的用量。

c.票据的保管:包括未使用票据及票据的存根;各收费岗位的零散票据及出纳库存票据的保管;对使用完的票据存根,必须与公司票据管理员结算,统一由公司票据管理员保管,各收费岗位不应自存自留,对正在使用或尚未使用的票据,按谁领用谁负责处理,应视同现金、存放于最安全的地方。

d.票据的填写:公司任何一项收费都必须出示正式票据与客户,任何人或部门利用非公司财务监控的票据对外进行收费,都是公司财务制度不允许的,其责任由当事人或部门责任人承担。票据的填写必须做到内容完整,数据准确,字迹工整,手续要齐备,一次性顶格填写,任何票据都不得外借或填写与公司收费无关的内容。对于通过银行托收收款需开具发票的,应在发票备注栏中注明银行托收。

e票据稽核检查:财务管理部及各收费岗位的部门负责人应对各收费开票岗位认真进行督促、检查、内容包括票据的填写情况、保管情况、安全情况等。

4.3收费环节的控制规定

主要是指收费的环节、收费的标准、收费减免的控制。公司重申任何部门,任何人收到现金或支票(支票需到帐),或者转帐的收入必须开具公司的正式收据或发票给客户;对外或对内发放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必须到财务登记,并盖发票专用章。这是公司控制收入的核心环节,公司所有人员必须认真执行,如有违反,公司将予以严肃处理,各部门责任人要监督本部门人员和业务人员执行。

a.收费环节上控制:有标准(明码)的按标准,有计算依据的按依据收费。各收款管理人员必须按照批准后的明码标价的价格进行收取。严禁向客户多收取或少收取。

b.收费标准的控制:各部门的收费项目必须进行测算、报批、公布,做到明码收费,对暂无明码的收费应由当事人与部门经理根据情况确定并及时知会财务管理部,对经常发生或数额较大的报公司领导审定。

c.收费减免的控制:

城市花园吉普吧、会所以及管理处中介项目考虑到灵活经营的需要,部门负责人有20%以内折扣的权利。部门负责人进行折扣后必须形成备案交予财务管理部,超出上述限额必须提前报公司财务管理部和总经理审批。对于其他项目,有明码标价或公司经常性收费为公司主要经营收入,公司各部门、管理处任何人都无权减免,如遇十分意外,必须报公司财务管理部和总经理审批。客户违约金的减免可见相关规定。

d.收费项目的报批

公司各部门(管理处)必须对本部门新发生收费项目必须填写专门表格报公司会签。

4.4收费结算的管理规定

a、结算的起点和时间:每一个收费岗位或人员每天必须与管理处财务出纳结算一次,同时如收费人员无保险柜的,应将钱款寄存公司出纳处或送存银行,有保险柜的人员现金超过20xx元的也应交公司出纳处或送存银行。管理处出纳每周三与公司本部出纳结算一次.

b、结算地点:财务管理部根据公司实际情况和便于结算,设置2名出纳员,负责各个收款岗位的工作:城市花园出纳(目前公司本部出纳兼)负责与城市花园各收费岗位人员结算;出纳负责与及汉口区域各收费岗位人员结算,公司本部出纳负责与各管理处出纳人员的费用结算。

c、结算事项:各收费岗位对填的票据,当时只能撕下发票联或收据联交给客户,记帐联及存根联交出纳结算时,由出纳核对后(出纳所填写票据则由其它人员核对),再将记帐联撕下用于会计记帐,存根联不动,并根据结算情况,同时填写《现金缴收记录单》,双方签字认可;如果错开票据,则将所有联保留并作废,并另开一份。各管理处的收款人员与出纳、出纳与公司财务管理部的款项交接必须以票据的领用及核销为依据,并由收款方开具收据或在收款日报表上签收。收款日报表必须详细列明收款金额、收款日期、收款票据号等内容。

d、收费记帐:出纳在与各收费人员结算后,及时将钱款保存好或送存银行,并将《缴款记录单》及记帐联等单据,传递至会计记帐,如无特殊情况,会计人员必须在当月内填写记帐凭证并登记入帐(电脑)。各收银员应及时将现款送到银行或交公司出纳,每天进行日报表的结算。

4.5 会所收款结算规定

由于会所业务日趋频繁,消费笔数多,金额小,具有较多的特殊性,为了加强这方面的管理,确保公司现款的安全,特提出如下几点要求:

a.客户至会所进行消费时,首先到各活动项目的总台登记并由总台填制活动登记单。

b.总台根据客户活动登记单的消费情况结算收费,如遇客户需要发票时,开具公司的统一发票。

c.每天营业结束时,将当天营业款存入会所的保险柜内,并于第二天下班前定时与管理处出纳结算,并对未开正式发票部分营业款开具发票。

d.所有活动登记单的印制,领用、结存、退回必须由公司财务登记、监管。

e.管理处出纳必须加强对各总台(收银台)的监管(如活动登记单的填制情况及是否按单收费及发票的开具情况等)。

4.6食堂收款结算补充规定食堂收款分为公司内部客户和外部客户。

4.6.1食堂内部客户是指物业公司在册员工(包含试用期人员)。其余就餐人员为外部客户。(包含地产公司人员)。

4.6.2 食堂内部餐券统一由管理处出纳统一发售,城市花园食堂内部餐券由城花管理处出纳统一发售。周六、周日不予以出售餐券。

4.6.3食堂内部餐券由公司负责统一制作,在物业公司的食堂可以通用。出售完餐券,必须向买餐卡人员开具收据。管理处项目人事行政部门负责人为食堂直接对外出售餐券的负责人,人事行政部门负责人可以授权食堂工作人员进行出售餐券。划票员为内部员工划票后才能提供餐券,食堂工作人员见餐券后才能为对方提供饭菜。详细规定可以参考食堂内部管理规定。

4.6.4食堂收款员缴交款项以及票据每周不得少于两次。

4.7车辆岗收款结算补充规定

4.7.1车辆岗安全员兼任车辆收款员。项目负责人为项目车辆岗收款负责人,承担项目收款的直接责任。项目负责人可以授权安全班长负责车辆岗票据的领用、缴交、注销以及钱款的缴交。车辆岗收款负责人或授权负责人不得经办现场现金收款。

4.7.2车辆岗的收款负责人在票据的派发、收缴、注销以及钱款的收缴、上缴必须做好内部的交接记录。

4.7.3车辆岗收款员在每一班交接班时务必在《安全员交接班记录表》上详细记录车辆票据的起迄号码,本岗的开具票据的起迄号码、货币金额。双方交接人必须在记录本上签字。

4.6.4车辆岗收款负责人缴接款项以及票据每周不得少于两次。

4.8有偿服务收款结算补充规定

4.8.1本规范的有偿服务,特指家政保洁、家政维修上门服务类、租赁中介。

4.8.2有偿服务的派工单必须接受财务管理部的监督控制,有偿服务的派工单必须在财务管理部领用、登记、注销。

4.8.3在提供有偿服务中,安排工作、提供服务、收费三项工作是不相容岗位,不得由一人办理其中两项或以上的业务。工作安排即下发家政服务单由管理处前台进行安排,提供服务由家政服务员完成,收费工作确定由家政服务班长来操作。家政班长收费后当日须及时将款项交给管理处前台工作人员。

4.8.4在有偿服务回访中,必须包含对收费金额的回访。

4.8.5在有偿服务中,工作人员不得接受客户小费或礼品。在特殊情况下若有发生须及时向上级领导和财务管理部汇报。

4.8.6租售业务经办人不得经手现款。

4.9收款保管

4.9.1各管理处取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。严禁白条抵充库存现金,更不得挪用现金。

4.9.2各管理处以现金方式获取的收入,应及时送存银行,原则上应当天送存。在银行营业时间结束后收进的现金,应当采取妥善保管措施,于第二天送存银行。

4.9.3各管理处的业务部门在业务活动中收取的现金必须及时上交出纳处,不得自行用于任何开支。

4.9.4收款员每日营业终了,将款项交管理处出纳,非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金,收款员应存入管理处指定的保险柜,严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。

4.9.5对于现金和各种有价代用券,经办人要确保其安全和完整无缺,因保管责任造成的短缺,当事人要负赔偿责任。

4.9.6公司及管理处的财务保险柜由出纳保管,严禁与其他部门或人员共用财务保险柜。出纳必须严守保险柜密码;保险柜钥匙由出纳妥善保管,不得随意乱放或任意转交他人。

4.9.7财务保险柜内不允许存放私人物品(含现金及其它物品),也不允许存放代业主保管的现金及物品。确需承办代业主保管现金及物品业务的,应单独使用专门的保险柜。

4.10收款监督检查

4.10..1财务管理部为收款业务的监督部门,财务管理部有权对各收费岗位及收款人员进行定期或不定期的检查。

4.10.2公司财务管理部门应每季度至少一次对下属各部门的资金收、付款情况进行全面检查,以确保各项财务制度全面得到执行,款项及时回收入账。公司财务人员每月至少一次对部门各收费点进行突击检查并保留有记录。收费现场必须保证票款相符。

4.10.3监督检查的内容主要包括:

票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管、核销手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

收款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在收款业务不相容职务混岗的现象。

检查是否存在未经审批的随意多收、少收费用、减免的情况。

4.10.4对监督检查过程中发现的收款内部控制中的薄弱环节,应当采取措施,及时加以纠正和完善。

5、生效日

此制度自公布之日起试运行。

6、解释权

此规范的解释及修订权归公司财务管理部。

物业公司管理制度 篇4

第一节培训讲师的管理

1、熟悉开展工作的环境。对于管理人员，要求他们对于公司的经营性质、管理制度和所分配部门的工作性质要充分了解，只有如此才能有效的开展工作；

2、注意团队生活的培养。在团体中生活，向具有经验的同事或领导学习工作经验是最快速有效的方法。所以，培训各级管理人员时要让他们先融入团体，成为团体的一分子，直接参加团体活动，加入生产行列，在工作中获得经验。此外，工作最好由最基层干起，以使他们确切了解基层人员的工作情形、心理状态和工作中可能发生的问题。这在将来的主管工作中是最实用的经验；

3、提出工作报告。在初期的培训工作中要求被培训人员定期提出工作报告，最好以三天或一周为一期。内容至少要包括工作日记、心得报告、专案报告和改善建议等事项。每份报告均需向其工作的主管提出并逐层详阅，使每一级主管人员均能了解该人员的学习进度和深度，以便作必要的调整和加强培训。主管人员必须在对每份报告内容了解后，对疑难问题予以解答或指示该人员如何自行发掘答案。有错误的要改正，有合理的建议和意见要立即实行；

4、随时进行工作考核。除了定期的工作报告外，主管应以随机测验的方式作不定期的考核。这种测验方式可使主管更深入了解被培训人员的工作绩效和培训成果。主管人员更可藉此机会与他们进行沟通。通常工作考核可由被培训人员的逐层主管进行，但主管有必要自己亲自了解其部门内人员的工作能力和工作绩效。这种随机测验的方式可以以单独会谈的方式进行，使被测验人员不致于因紧张拘束而影响其表达。就是一般工作人员的考核也可采用随机测验的方式进行，测验的结果要记录，以便前后比较，了解被测人员在此期间的进步情形；

5、合理的工作调配。在管理人员对某一工作熟悉后，最好能安排调动其他的工作，特别是一些能力较高、有发展前途、有潜力的新进人员尤不可使其长期做同一工作，以免浪费时间和精力，而造成士气低落和离职他就的危险。适当调动工作，使其能在最短时间内学习最多的工作经验。有了工作经验后要看情形许可和需要，安排职位，培养其领导和协调的能力等。（附8：万科物业授权讲师管理规定实例）

第二节培训讲师的自我修养

一名优秀的培训师除了要具备扎实的专业知识，还应深谙各种培训技巧，比如：如何读懂参训者的肢体语言；怎样妥善统筹时间；如何让培训充满趣味等等。就像烹制一道佳肴，鸡、鸭、鱼等原料必不可少，而填加油盐酱醋这些佐料更能将原料的美味发挥得淋漓尽致。

1、制定时间表

每个人都需要有一定计划。时间表就好像是一幅地图，指导着学习目标的完成。对时间的安排可以进行讨论和展示，而且可为每一部分设定大致的时限。时间表还可以不时地提醒培训师工作最新进展如何。

2、一切为了学习

注意结合学员的培训需求实施培训。如果学习内容与目标偏离得较远，而且持续时间较长，将有可能使你的参与者失望。如果不能在工作中运用所学到的方法，将无法衡量学习效果，而这恰恰是培训成功与否最重要的指示剂。

3、掌握成年人学习心理

现在的培训已不仅仅以说和演示的方式进行，作为培训师你应该：

1）给予学员一定挑战

2）尊重学员

3）使他们有可能影响或改变学习过程和某一段内容

4）给他们以自我发现的方式学习的机会

5）提供一个安全的学习场所

6）给予专业的反馈

4、保证均等的参与

让一些性格外向的、比较自信的参与者在讨论中扮演主角非常容易，但你应该确保时间得到公平的分配：

1）采用轮流的方式，使每人都有发言的机会

2）避免与那些想要主导讨论的人进行眼神交流

3）直接向那些沉默不语的人提问

4）私底下让人们意识到他们想要控制讨论的倾向。也可寻求他们的帮助，以引导其他人畅所欲言地发表观点

5）谢谢他们愿意将自己的想法与人分享，然后可以说：'让我们来听听其他人的想法。'

5、应对不良表现

有时会有这样的情形，有人看上去冷淡、不友好或者比较内向，培训师应主动干预。在很多情况下，干预此类表现可以起到影响其他人行为的作用。培训师可以试图：

1）接近他

2）让他意识到你正在关注他

3）把注意力放在问题上，不要进行人身攻击

4）倾听他的任何抱怨

5）提供帮助，在你力所能及的范围内

6、拿出你的最佳状态

人们往往对培训有很高的期望。所以，培训师需要拿出100%的热情和知识。如果事情并不象计划的那样顺利，你应试着略作调整：

1）不要为任何不足道歉，你的学员可能并没有意识到那是一个问题。

2）处理问题时要有自信。软弱和缺乏果断将会使你的学员在过程中渐渐丧失信心。

7、回顾

在课程结束、或每天结束及第二天开始时，回顾一下大家已学过的内容。可以通过如下方式进行：

1）培训师做一个简短的总结

2）所有学员轮流发言，回忆到目前为止他们学到最有用的是什么

8、善于倾听

千万不要在真空中工作，否则你会为忽视参与者而付出代价。

1）倾听他们说什么和怎么说

2）观察学员的肢体语言，消极的态度通常表现为：

（1）眼珠不停地转动

（2）极力避免眼神的交流

（3）把胳膊和腿相互交叉

（4）将胳膊折叠放在脑后，身体后倾

（5）频频离开教室

3）当你注意到一个问题，仔细听清它所表达的含义，这样你才能整地回答。运用以下技巧，你可以取得更佳的效果：

（1）复述他们的问题，使你对问题的理解更充分

（2）不要一味反驳

9、 提供良好的学习氛围

当人们学习了某种技能，在运用之前需要有机会去实践。你可以通过以下方式创造学习气氛：

（1）运用幽默和自我否定

（2）强调从反馈中学习的重要

（3）进行角色模仿，并及时进行反馈

（4）建立学习交流，鼓励互相学习

10、让培训更有趣

如果有轻松的学习环境人们可以学得更好，也可以从中获得乐趣。但这并不意味对学习的不重视。培训师可以通过以下方式让学员保持轻松的心情：

（1）讲一些合适的笑话

（2）自我解嘲

（3）用一些奇闻、轶事来解释枯燥的理论

（4）进行一些简短、有趣的游戏

（5）保持欢快的节奏

第三节培训风险管理

1、培训的风险有以下几方面：

■选拔外派学习员工流失的风险

■专业技术保密难度增大的风险

■培养竞争对手的风险

2、培训风险的防范措施有以下几方面：

■依法建立劳动、培训关系（见附表）

■建立有效的激励机制

■鼓励自学，加大职位培训力度

■完善培训制度，提高培训质量

■运用法律手段保护公司专利技术

第四节培训项目管理

1、组建培训项目管理小组

建立培训项目管理小组是首先要做的工作，也是培训项目管理中最重要的工作

项目小组成员组成一般为：

■培训主管（组长）

■培训专员（副组长）

■培训教师

■相关部门主管

■受训员工代表

一旦人员确定到位后，每人各负其责，明文确定他们在项目小组中的工作内容和责任，并及时向项目小组成员通报，同时报分管副总经理。

2、制定项目小组工作计划

（1）由项目小组全体人员参与制定工作计划；

（2）让项目小组成员自始至终参与，直到计划完成并批准。

3、控制培训项目实际进程，使之能在预算指标内按期完成培训任务；为使课程适合部门业务和员工需要，人力资源部在开课前预先发出《开课前意见征询表》。做好课程情况跟踪的第一记录《课程签到表》。

4、支持员工职业生涯发展是激励员工的一个重要方面。公司在企业发展的同时，要使员工感到有提高个人技能和得到培训发展的机会，有施展个人才能专长和个人晋升发展的空间。

物业公司管理制度 篇5

1、总则

为了规范本公司各项收费工作的管理,完善收费记录等基础会计工作,加强对公司收费工作的会计监督,结合本公司的实际情况,特制定本规定。

2、物业公司收费管理规定

第一条收费内容:

1、物业管理费;

2、水电费;

3公摊水电费;

4、电梯费;

5垃圾费;

6、收视费;

7、租赁中介费;

8、代办服务费;

9、装修押金;

10、租金收入;

11、家政服务费;

12、停车费(含固定车位费和临时停车费)

13、维修费(含维修材料费维修服务费)

14、其他临时收费项目等。

第二条收费工作的分工

1、固定费用及其他有偿服务项目:如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。

2、停车费:由小区门岗当班人员负责收取。

3、家政服务费:由提供家政服务的工作人员收取。

4、维修费:由工程部维修人员收取。

第三条收费操作规定

1、收费单据的管理

1)收款票据、发票,由物业公司统一印制(或购买)、由会计统一管理,各收费点按需领用;

2)建立专门的票据领用登记本,发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记;

3)填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料,正确计收业主已交的各时期的各项费用,做到正确无误。

4)收款票据必须按号码顺序使用,不可跳号。

5)所有已使用完的收款票据,及时交回会计处核销,未能及时核销的,财务不予发放新收款票据。

6)所有作费的收款票据必须联数齐全,不可缺联,否则视同已收款处理,无法界定收费金额时,每张收费单据按200元对当事人进行处罚。

7)业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票,所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致,用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留财务部统一保管。

8)对于需要先开发票后付款的业主,出纳根据收费通知单开具发票,并在财务部做好登记,款项入账后核销。

2、收据填写要求:

1)据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。

2)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。

3)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。

3、收费操作程序

a、固定费用收费项目的收取

1)会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额,打印应收清单,并签名确认后,通知物业管理员进行崔缴。

2)办理业务时,出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。

3)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。

4)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。

b、临时停车费用的收取

1)所有出入小区的外来车辆,门岗工作人员均应做好来访登记,凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆,应按规定收取停车费。

2)门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码,收费日期,以便了随时抽查。

3)所有停车费收取必须开据发票或专用收据(物业公司印制),如发现有收费业且未给客人提供票据的,第一次处罚100元,第二次给予开除处理。

4)对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式,如凭当天收费单据出入小区,仅收取一次费用。对于过夜车辆,按收费规定收取费用。

5)门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后,应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。

6)门岗工作人员应于每日17:30前,将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。

7)每次上交所收费用时,要附带交款汇总表,列明收费项目及收费金额,并出纳当面核对清楚,交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认,做为出纳入帐依据。

c、家政服务的收取

1)接到需要提供家政服务的请求时,出纳开据收费单据,通知家政服务人员到财务领取收费单据,并上门服务。

2)完成服务时,应要求业主在收费单据上签字确认,并收妥款项。

3)收费单据一式三联,第一联财务联,第二联客户联,第三联家政服务人员留存。

4)如遇业主不在现场情况,费用无法现场收取,工作人员在班次结束后,或财务下班前,务必将当日收费单据提交给财务,以便进行相应的登记及崔收工作。

5)家政服务人员应于每个工作日17.30前,将当天收取的款项交到出纳处。

6)出纳员当面核对无误后,在收费单上签字确认,并将第三联交还家政服务人员。

d、维修费的收取

1)接到报修电话时,做好相关登记工作,并开据相关维修工作单。报修工作单一式三联,第一联财务联,第二联客户联,第三联工程部留存。

2)工程部维修人员根据现场维修情况,确认需收取的维修服务费用,同时将维修服务费用填入相应维修工作单上,并连同维修材料费用一并收取。所有维修工作单完成后,必须请业主签字确认,否则财务无法确定收费项目是否属实。

3)如遇业主不在现场情况,费用无法现场收取,工程维修人员在班次结束后,或财务下班前,务必将当日维修单提交给财务,以便进行相应的登记及崔收工作。

4)工程维修人员应于每个工作日17.30前,将当天收取的款项交到出纳处。

5)出纳员当面核对无误后,在收费单上签字确认,并将第三联交还工程维修人员。

3检查与控制

第一条对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理,如查某月某日,车牌号码为外来车辆是否实行了收费,只需查验相应日期的收费单据即可。

第二条所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记,此项工作很重要,关系到责任明确的事宜,如无法明确相应责任的,由所有相关工作人员同共承担,并追究主管领导责任。

第三条物业公司会计每月对出纳现金进行盘点,将盘点情况做好书面的登记,经双方签字确认,并报集团财务总监。

第四条出纳应对门岗收费点(临时停车费)的收费工作进行检查监督,对于有不符合收据发票使用规定

及收款规定的行为,应及时上报。

第五条物业会计每月须与集团公司核对往来款,并签署对帐单,确保双方帐务清楚。

第六条物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检,发现问题应及时上报有关领导。

4其他财务工作规定

第一条每月末会计编制物业费及各类服务费欠费一览表,上报经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部,总结催收款工作。

第二条妥善保管未用的发票和收据,对用完的发票及收据存根联妥善保管,便于日后查证;

第三条若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时,审批前要先核实欠款情况。

第四条经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准,由原件由物业会计存档备查。

第五条所有已交房的售房合同,复印件必须交财务存档。

物业公司管理制度 篇6

物业公司物业管理员岗位责任书

1、岗位名称:物业管理员

2、直接上级:物业公司经理

3、岗位职能:物业小区的各项业务工作

4、主要工作:

◎公司管理制度规定的工作职责

◎协调绿化、卫生、保安、车库管理员的工作

◎安排保养、维护小区内各项设施工作

◎每月负责经营性用房各项费用的收取工作

◎负责联系、接洽公司的各项维修业务工作

◎按计划完成当月工作计划,做出当月工作总结、下月工作计划,报经理批准并作为当月工资考核标准。

5、兼管工作:

◎负责编报年度、季度、月度小区设施维修计划,并督办其及时实施,对其质量负责。

◎完成领导交办的其他工作

岗位责任人:公司经理:

物业公司管理制度 篇7

1.0目的

通过对员工食堂进行安全、卫生、健康、服务意识和服务质量的管理,保证就餐人员的健康安全和提高饭堂服务的满意度,实现服务员工、服务业主的宗旨。

2.0适用范围

适用于公司开办的员工食堂。

3.0职责

3.1食堂管理员负责制定各岗位操作规程;合理调配食堂人力、物力资源;控制进货质量;核算食堂成本;安排、检查食堂整体的环境、安全事项。

3.2食堂出纳负责管理就餐卡。

3.3食堂仓管负责统计调配进出货物。

3.4食堂检查员负责协助食堂管理员检查食堂整体的环境、安全事项,并负责统计调配进出货物。

3.5食堂各操作岗位执行本岗位操作规程。

4.0作业用具

4.1厨具(锅、铲、菜刀、盘、碗、碟、桶、勺、夹子、贴板、菜框等)

4.2柴油炉灶、液化气炉灶、和面机、压面机、切肉机、冰箱、蒸笼

4.3消毒柜、洗洁精、漂白水、消毒药品

4.4餐桌、一次性餐盒、一次性筷子

4.5工作服、一次性口罩、一次性手套、胶手套、围裙

4.6抹布、扫把、拖把、地刷、垃圾斗、垃圾桶

4.7抽油烟设备、排风机、防滑地毯、'小心地滑'警告牌、灭火器

4.8音响设备

5.0作业流程

5.1食堂管理员每周五编制下周菜单。编制菜单的内容(品种)要适应就餐人员的要求,数量要尽量做到无剩余。存放干货和日用品类的饭堂仓库应经常保持通风,防止食品霉烂变质,存放油类的仓库应做好通风防火设备,库内严禁烟火。饭堂仓库实行专人保管,保管人员要及时掌握库内的物品数量、质量情况,不足时或有变质时应及时通知饭堂负责人分别进行补充和核实并清理。

5.2菜单编制完后,经后勤主管确认报选定的送菜公司进行送菜。选定的送菜公司必须是市政府指定的菜蓝子工程,具备工商、卫生等部门的许可证,能够保证送菜的质量、数量和时间,价格合理,具有良好的信誉,将其列入长期供方,按照《供方控制程序》加以控制。

5.3菜送达后应由饭堂管理员进行数量、质量的检查。发现不合格品或不足量的应立即通知送菜方进行退换或补量。对屡次出现送菜质量严重不符合的应对其重新评定或另选送菜公司。

5.4菜检合格后肉类食品首先由送菜方派人进行初加工。对肉类食品(如肉、鸡、鱼等)不得留有毛屑、鱼鳞、残皮,做到无异味。送菜方派出的粗加工人员必须是身体健康(出具有效的健康证)、责任心强、有一定的厨房工作经验;蔬菜类食品应去根、去表皮、去腐烂枝叶,将菜清洗干净,做到无虫草、无杂物、无异味,并符合切配要求。

5.5菜经初加工、洗净后,切配工按每日菜单进行切配,切配前应将贴板和刀清洗干净,熟食和生食贴板应分开专用,将肉类、蔬菜原料加工成丝、片、丁、块等,尽量做到厚薄均匀、长短一致、不能连刀,完成切配后应将菜置于盆、筐、盘等容器中并放于工作台上,以便取用烹炒。

5.6进入饭菜烹制流程,厨师在点燃柴油炉灶时应先检查有无漏油情况,防止外部起火;点燃液化气炉灶应注意检查有无漏气,防止液化气爆炸伤及人员。使用炉灶时,还应控制冷却水的流量,使用完毕后即时关闭。完成饭菜烹制后应即时关闭风机。厨师应熟悉菜谱,并根据营业情况,合理调配菜的数量、出菜时间,确保菜的出口质量、口味,做到不甜、不咸、不糊,口味适中标准化。

5.7面点师应掌握水面、发面等面的性能及各制作技巧(蒸、炸、烤等),馅料的份量、质量、咸淡等要恰到好处,馅料冰箱内储存时间不得超过48小时,应确保新鲜。

5.8售买饭菜时必须穿着干净的工作服、戴工作帽、一次性手套、一次性口罩,上岗前要洗手,打饭打菜时数量要均匀,计算费用要准确、快速,并熟练操作卡机。

5.9洗碗程序:一刮、二洗、三冲、四消毒;一刮指将碗碟剩菜剩饭刮除干净;二洗指用洗洁精清洗碗碟油污,并放入消毒盆;三冲指将碗碟的油污和洗洁精、消毒水冲洗干净;四消毒指将碗碟放入消毒柜。洗碗时应带防水胶手套,避免洗洁用品直接与人体皮肤接触。清洗时碗碟盘应做到清洁光亮,无油污和剩余杂物。清洗碗碟后的脏水应过滤出剩饭菜,不得将带有饭菜的水倒入排水沟。

6.0员工管理

6.1食堂所有入职员工应持健康证和培训证,并每年定期检查。各类厨师应持相应的等级证书。食堂所有员工每年体检两次。

6.2服装、鞋帽:根据饮食行业规范制服样式,每人每年配备白色长短袖衣各两套、白色帽子两顶,小洗(自行清洗)每天清洗,大洗(外送清洗)每周清洗两次;每人每月配备一双防滑雨鞋;一次性卫生口罩、一次性手套若干,口罩和手套每人每餐一换。

6.3仪容仪表:男员工发不过耳,鼻毛不外露、不留胡须、女员工发不过肩,不得佩戴首饰,不得纹身、不得有头屑,指甲不超过2毫米,不得穿赤脚穿拖、凉鞋;食堂工作人员须讲究个人卫生,做到勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡、勤洗衣被、勤换衣;手被弄脏或上卫生间后必须经洗手后方可再工作;有感冒或皮肤出现伤口或化脓感染者应立即安排到与食物接触不到的工作岗位工作或暂时离岗。

6.4食堂所有员工应佩戴员工证,凭员工证出入工作场所,厨房出口处贴警示标识'闲人免进',维修人员、检查人员进入厨房时须由厨房工作人员引领进入。

6.5食堂所有门锁配有两套钥匙,一套由食堂管理员保管,一套由值班人员保管。值班人员在交接班时须将钥匙完整移交并有记录。

6.6食堂实行24小时值班制度,就餐时间外,值班人员应负责检查各进出口房门是否关闭,检查灶口主油管开关是否关闭,检查除冰箱外所有电器是否关闭。

7.0作业用具管理

7.1绞肉机、切肉机、压面机

7.1.1不能湿手插接电源插头和开关。

7.1.2将肉、面放入机器时不能直接用手按压,要用硬物按压。

7.1.3清洗机器时应切断电源。

7.2厨具和餐具须经消毒处理。

7.3炉灶排烟罩每半年清洗一次

7.4使用标有'环保'标记的洗洁精、一次性饭盒、筷子、汤杯等。

8.0环境管理

8.1饭堂要做好防尘、防蝇、防潮、防霉变、防腐烂工作。

8.2就餐开始前应拖干净地面,保持地面的卫生。对重要地方应铺设防滑地毯,同时在饭堂进出入口设置明显的小心地滑'警告牌。

8.3就餐时,卫生清洁人员应及时把餐桌和地面上的垃圾清理掉,保持就餐环境的卫生。

8.4烹制饭菜时,排风机、抽油烟机应保持正常工作,防止火灾隐患。油烟排放应进行分离处理,

8.5每餐烹制或制作完毕应将厨房地面卫生彻底打扫干净,保证厨房的卫生。厨房内应定期进行消杀工作,防止有害细菌产生或传染。

8.6消杀管理

8.6.1蟑螂每周消杀一次。

8.6.2食堂配备应八台灭蝇灯作为日常蚊蝇消杀措施。

8.6.3联合广场管理处环境组放置粘鼠板、老鼠药,及时清理、更换。

8.7食堂垃圾清理由专门垃圾清倒公司负责清理。每日的剩饭剩菜由专人送至禽畜养殖点作为饲料,食堂管理人员不定期对禽畜养殖点进行实地考察。地沟排放的废油废水由联合广场管理处统一处理。对有污染环境或散发异味的垃圾要及时分开清理。

8.8节水节电

8.8.1公共区域照明控制:根据就餐人数分组控制灯光开启,做到人少开少、人走即关。

8.8.2作业区域照明控制:做到人走灯灭,作业完毕后关闭相关用电器。

8.8.3大功率的用电器(电炉、蒸锅、汤锅、空调)在确保食物煮熟的前提下,不得人为延长使用时间。汤锅工作时间为早晨8:30-10:00;经理餐厅空调开启时间为周一至周五7:00-8:00、11:30-12:30、17:30-18:30。

8.8.4洗菜、洗碗时控制水流量,杜绝长流水现象,对漏水的笼头应及时进行修理,减低水资源的流失率。同时,还应尽量做到水的二次利用(如洗地、洗防滑毯、洗拖把)。

9.0仓库、油库管理

9.1食堂仓库实行专人管理,存放干货和日用品类的饭堂仓库应使存量为保证正常运作的最低限量,并经常保持通风,防止食品霉烂变质。仓库管理人员要及时掌握库内的物品数量、质量情况,不足时或有变质时应及时通知饭堂负责人分别进行补充和核实并清理。

9.2油库管理

9.2.1地面铺沙20公分,能够吸收两桶油量。

9.2.2配备一个悬挂式自动干粉灭火器,三个手提式灭火器。

9.2.3配备一个14公分换气扇。

9.2.4油库钥匙由专人保管,每次加油由专人负责。

10.0异常情况处理

10.1切配时发生割伤手脚时,情节轻利用就近止血药品和纱布进行止血和包扎。如伤势严重应在进行止血同时立即送往医院就治,并上报公司。

10.2发生油锅起火时,如火势轻应选用就近的灭火器材进行初期火灾的扑灭。如火势较大,无法控制时,应立即隔离附近可燃物,并进行灭火,同时立即报火警和上报公司领导。

10.3发生油管或燃气管破裂造成漏油漏气时应立即通风或清扫,同时通知燃油管道公司进行维修。

10.4当饭堂地面发生不慎饭菜倒地造成地面打滑时,在进行清扫的同时应放置警告牌,在清理完毕前提醒人员绕道而行,以防摔伤。

10.5当发生食用饭堂食物有不良反应时,应立即停止出售相关物品,并把人员送往医院检查,查找原因。

11.0记录

物业公司管理制度 篇8

第一章总则

第一条为规范公司运营，加强员工管理，提高工作效率，营造良好的工作氛围，根据有关法律、法规，结合公司实际，特制定本《公司管理规定》（以下简称本规定）。

第二条公司员工必须严格执行本规定的各项制度（公司部分部门因工作特殊性质所制定的其他管理规定，经总经理签发批准后，按照该部门规定执行）。

第三条公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理根据董事会的决议和董事长之任命管理公司一切事务，并设副总经理、总经理助理若干名，协助总经理工作。

第四条公司机构设置：公司设置总经理室、办公室、财务部、保安部、清卫绿化部、工程维修部、市场经营部等部门，并根据业务发展开设分公司。

第五条公司机构设置图

第二章部门职责

第一条总经理室：

1、全面负责、主持公司的各项工作，对公司的一切事务具有最高决策权，对公司的一切运营状况负全部责任；

2、负责制定公司月、年度计划和长期发展规划；

3、制定各部门的职责权限，确定各岗位的任职条件。

4、主持管理评审，领导内部审核；

第二条办公室

担负公司的行政管理、考核评比、企发职责，设立投诉处理中心，在公司规模扩大后分离为行政管理部、品质管理部、企业发展部、投诉处理中心。

（一）、行政管理部

1、负责公司员工的招聘、培训；

2、负责公司的固定资产登记、管理和维护；

3、负责公司内部宣传，组织公司内部的各类会议，跟踪落实会议决议；

4、负责识别、收集最新的有关法律、法规，并转发相应部门；

5、负责公司各类合同、文件、档案和印章管理等工作；

6、负责对公司的办公设施和工作环境进行管理；

7、负责对公司员工的工牌、着装进行管理；

8、负责公司各部门办公用品的采购管理；

（二）、企发部

1、负责公司发展的近远期规划，为总经理的工作提供意和参考；

2、掌握与物业管理项目有关的法律、法规、政策知识；

3、负责企业发展项目，包括物业项目投标书的策划、制作等；

4、负责收集物业招标信息，代表公司签订物业委托管理合同（协议）；

5、负责组织公司相关部门对招标书、投标书、物业委托合同（协议）评审；

6、负责开展与物业有关的市场调查，形成文字、图案信息及分析报告；

7、负责公司的形象宣传，做好新物业项目的形象策划。

（三）、投诉服务中心

1、负责受理业主投诉或复诉，组织解决，并转交相关部门，

2、组织调查业主反馈信息并进行分析，为服务改进提供依据，将意见、建议总结归纳后提交总经理。

第三条财务部

1、建立和健全各项财务管理制度；

2、掌握公司的资本运作、成本核算、预算处理及财务管理，负责各项费用的收取和支出等；

3、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金；

4、执行现金管理制度和支票使用规定，做好收费发票购买、保管、使用及回收工作；

5、编制记账凭证，及时记账，及时遍报各种报表，妥善管理会计账册档案；

6、拟定各项财务计划，及时反映财务状况，提供财务分析报告，当好参谋。

第四条保安部（可在公司规模扩大后独立为安保分公司）

1、根据公司对保安工作总体要求和目标，制定、建立整套管理体系，制定《保安制度》；

2、根据管理处对保安人员的需要，做好对保安人员的招聘、培训、调整、辞退等工作；

3、负责保安人员上岗的岗前培训，在岗间的岗位培训，加强队员的政治、业务素质，提高实际应用能力；

4、做好公司所管理辖区物业的治安、消防、车辆管理工作，协调处理各物业辖区的安全方面突发事件，确保物业辖区内的人身财产安全；

物业公司管理制度 篇9

1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，以及2吨位以上的货车，严禁进入小区。

2、非小区住户的车辆进入小区时，门卫应严格检查其证件，问清进入原因，符合条件的方可放行，并作好登记。出小区时，应对其进行检查，并按规定收取停车费。

3、管理人员对在小区内超速行驶、鸣号、不按指定位置停放的车辆要及时纠正。

4、提高责任意识，加强责任心。对出入本小区的可疑车辆要进行盘查，防止车辆的丢失、损坏。对损坏小区路面和公共设施的车辆要令其赔偿损失，并视情节处以罚款。对冲闯大门的要记下车牌号码，记清去向，及时报告上级。

5、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放规定和收费标准，不得徇私舞弊，不得利用工作之便与车主乱拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。

小区车辆停放、出入管理规定

为加强对出入、停放本小区车辆的管理，维护小区正常生活秩序，确保住户的生命财产安全，特对出入、停放本小区的车辆作如下规定：

1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，严禁驶入小区。2吨以上的卡车一律不得进入小区，特殊情况除外。

2、本小区有车辆的住户，应向本公司申请办理通行IC卡，凭IC卡通行大门，及在小区停放，按规定收取IC卡工本费、停车费。

3、本小区住户车辆进入小区后，有车库的住户必须将车停放在车库内，无车库住户必须将车停放在指定停车位置，严禁乱停乱放。

4、非本小区住户的车辆，进入大门时应主动向门卫出示证件，讲明进入原因，符合进入条件的领取临时通行IC卡，并做好登记，方可进入小区，严禁冲闯大门。出小区时收回IC卡，并按停车时间收取停车费。遗失、损坏IC卡，照价赔偿（每卡30元）。

5、进入本小区的货车，卸完货物后应及时离开小区，因故不能离开的，应将车停放在指定停车位置。

6、进出、停放车辆必须服从小区管理人员的管理。驶入小区的车辆应减速行驶，时速不得超过5公里，不得鸣号。如车辆损坏路面或公用设施，应照价赔偿损失，并视情节处以罚款。

7、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放管理规定，发现可疑情况及时报告。不得利用工作之便与车主拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。

8、违反以上规定者按小区有关规定办理，情节特别严重的，移交公安部门处理。

车辆停放收费标准

按物价部门的核价或批文收取（略）

收费人员管理制度

1、举止文明，姿态端正；热情服务，礼貌待人，耐心解释用户提出的各种

9页第问题，树立公司的良好形象。

2、加强学习，不断提高业务技能，熟练掌握收费系统的操作。

3、坚守岗位，认真履行职责，做好车辆出入登记，尤其对临时出入本小区的车辆要严格进行对比检查，收回IC卡后方可放行。若IC卡丢失，值班人员要照价赔偿；如遇车辆丢失，根据电脑资料要追究当班值班人员的责任。

4、坚持原则，严格执行收费标准，按照票额开具发票，不得徇私舞弊，不得利用工作之便与车主乱拉关系，收受贿赂，放松管理，严格控制出口人工抬闸，违者从严处理。

5、爱护设备，不得擅自修改系统各种设置、删除资料和进行非法操作，严禁私自在电脑上安装各种软件，不得进行玩游戏、打字等其他操作，违者从严处理，并承担所造成的一切后果。

6、如遇停电或设备出现故障，应及时报告上级，维持好车辆出入秩序，认真做好登记，防止IC卡丢失。对此期间所收回的未付款IC卡应分类保管，交收费管理员处理。

7、认真交接班，如实做好各项登记。

8、维持收费岗亭良好秩序，保持收费岗亭及出入车道的卫生整洁。

车辆免费制度

1、本公司的车辆可免费，但驾驶员必须在《车辆免费登记表》签名，以备财务部查核。

2、军警车辆除执行公务时免费外，其他一律不得免费。

3、如遇特殊情况需免费的，必须经物业服务中心物业经理以上级别人员批准后方可免费，并做好相关登记。

收费人员交接班制度

1、交接班时，交班人员应按照《收费人员交接班登记表》如实填写相关内容，并在交班人一栏签名，接班人核对无误后在接班人一栏签名确认。

2、接班人接班时，应当面点清发票号码、收费金额、时租卡数量、设备运行状况等，交班后发现错误，由接班人负责。

收费人员财务结算制度

1、每周五为收费管理员收取停车费时间。

2、财务部指定专人负责核算收费员收费情况。

物业公司管理制度 篇10

（1）薪酬制度（略）

（2）工资调整

公司对员工的工资一般每年会进行一次调整。工资调整的幅度将根据当地薪酬市场调查情况、物价指数、公司的效益以及员工当年的工作表现评估结果而定。有特殊表现或贡献的员工可由该员工所在部门提出具体方案，报人事行政部核准情况后，报总经理批准，人事行政部发放'薪资调整通知单'。

（3）工资保密

工资保密是公司的政策，知情人员以及员工本人不得以任何方式告诉他人有关薪金情况。违反此规定的员工将会受到相应的警告处分，清洁严重或因此而造成不良后果将被公司解雇。

（4）异地工资待遇

员工被派往国内异地（非合同确定之工作地）工作，住宿由公司解决。员工出差，住宿自行解决。派出常驻人员可享受津贴，每人每天50元人民币。

（5）假期工资支付

1）员工按国家有关规定经批准依法享受休假、婚假、丧假期间，期间工资照发；

2）女员工产假期间，在国家规定的产假期内，支付基本工资的100%；超过国家规定的产假期，按事假工资的办法支付工资；

3）病假按半薪处理；

4）事假按无薪处理。

员工福利

（1）根据园区有关规定，公司正式管理层员工（包括维修工）所交公积金中含有住房公积金、医疗公积金、养老公积金等员工福利；

（2）公司所有员工在本公司服务期间均可享受国家规定的各项补贴、津贴。为便于计算，公司已将这些补贴、津贴计算在员工本人的工资之中；

（3）物业管理有限公司正式聘用的全职员工享受定期体格检查，一般每年检查一次，以确保员工的健康状况。